Q
计算A公司本年度汇算清缴时应该缴（退）的企业所得税
2023-01-06 07:57
2023-01-06 08:07
会计利润总额的的计算是 3600+1200-1600-200-870-480-100-160+80-50=1420
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业务招待费扣除60*60%=36 （3600+1200）*0.005=24 纳税调增60-24=36
业务宣传费扣除（3600+1200）*15%=720 纳税调增730-720=10
行政部门罚款不可以扣除，纳税调增15
工会经费扣除300*2%=6纳税调增8-6=2 福利费扣除300*14%=42纳税调增50-42=8 教育费扣除300*2.5%=7.5纳税调增10-7.5=2.5
应纳税所得额的计算 1420+36+10+15+2+8+2.5=1493.5 应交企业所得税1493.5*25%=373.38 补交企业所得税373.38-50=323.38