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Q

老师，税控盘技术服务费280那个，小规模纳税人怎么做账？这个需要发票吗？

2023-01-06 10:30
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-01-06 10:31

您好，这个是需要发票的

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齐红老师 解答 2023-01-06 10:32

借：管理费用  贷：银行存款   借：应交税费-应交增值税（减免税款）  借：管理费用（负数）

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快账用户4809 追问 2023-01-06 10:34

没有发票的话，只是支付了280，这个分录怎么做？是做借:应交税费-应交增值税（减免税款）贷:银行存款吗？税务申报表怎么填？小规模的？

头像
齐红老师 解答 2023-01-06 10:34

没发票的时候先记入到预付账款

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快账用户4809 追问 2023-01-06 10:45

那发票回来呢？

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齐红老师 解答 2023-01-06 10:45

就按照我说的是会计分数做就

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您好，这个是需要发票的
2023-01-06
同学你好 1、一般纳税人购入金税盘时， 借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时， 借：管理费用 贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税(减免税款) 贷：管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时， 借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时， 借：管理费用 贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用
2022-02-10
借管理费用，办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费，应交增值税 借管理费用负数
2022-07-11
不需要分摊一次性就可以抵扣。
2022-02-10
对，每年的都可以抵扣，小规模也可以抵扣。
2022-09-23
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