老师我公司和甲公司一直有业务来往，上个月给甲方开的专票做的借主营业务收入，销项税 贷银行存款和应收，那么这个月发票需要充红，贷方怎么做账冲红
你好，你这个分录多反了吧，现在宏冲 借应收账款负数 贷主营业务收入，负数 应交税费，应交增值税销项负数
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老师，我上个月开的普通发票这个月红冲了，上个月原来做的是借银行存款，贷主营业务收入，应交税费，这个月红冲后要怎么做分录
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老师，我发现五月我有一笔分录做错了，借银行存款10000贷主营业务收入和增值税，我现在发现应是借应收款贷贷主营业务收入和增值税，我不想把原分录全红冲再作一张正确的，我可以这样做么，墒要写调整五月几号凭证，然后借方红字银行存款，再借方应收账款，就不做收入和增值税的红冲再作蓝字了。，
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老师我公司和甲公司一直有业务来往，上个月给甲方开的专票做的借主营业务收入，销项税 贷银行存款和应收，那么这个月发票需要充红，贷方怎么做账冲红
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老师，我公司是一般纳税人，上个月开了一张普通电子发票，这个月冲红了，我上个月的账做的是借：应收账款、贷：主营业务收入、贷：销项税！我这个月冲红了，要怎么做会计分录？
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老师你好 我想问7月开了发票确认了收入已收到对方的汇款，借：银行存款 30000贷：主营业务收入28301.89和销项税1698.11 这月要求发票冲红并且重新来一张新的 跨月已经冲红了，冲红借：银行存款-30000 贷：主营业务收入-28301.89和销项税-1698.11 问题是新开的发票怎么写分录
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粤公网安备 44030002003870号
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那老师这张票有银行存款2万应收2万，冲红直接应收4万，这样不对吧
钱退回来了吗？银行房款退回来了没有？
钱没退回来
和甲公司一直有业务来往，钱就没退给甲公司
你好，那就在应收账款里面挂着，应收账款在贷方有余额的，表示提前收了人家的钱。
甲公司还欠我们公司钱呢，那我现在是做贷应收账款4万负数吗
说错了老师，做借应收账款4万负数
可以的，可以这么做。