演示账套

Q

老师，我上个月开的普通发票这个月红冲了，上个月原来做的是借银行存款，贷主营业务收入，应交税费，这个月红冲后要怎么做分录

2022-03-04 09:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-04 09:41

同学你好原分录负数红冲

快账用户6417 追问 2022-03-04 09:42

原分录全部都是红字吗，

快账用户6417 追问 2022-03-04 09:42

可是银行存款怎么放

齐红老师解答 2022-03-04 09:45

对的贷银行存款就行

快账用户6417 追问 2022-03-04 09:55

那这样不是影响银行存款数额了吗

齐红老师解答 2022-03-04 10:01

同学你好你不是还开蓝字发票吗

快账用户6417 追问 2022-03-04 10:03

蓝字还没开，客户说放下个月再开了

齐红老师解答 2022-03-04 10:06

那就做应收的吧用往来科目

快账用户6417 追问 2022-03-04 10:13

这样放对吗老师

这样放对吗老师

齐红老师解答 2022-03-04 10:20

同学你好嗯这样做就可以的

同学你好原分录负数红冲

2022-03-04

借应收账款负数、贷：主营业务收入负数、贷：销项税！税额负数

2024-07-04

你好，这个分录是一样的，只是金额写负数而已比如借其他应付款-584800 贷主营业务收入（负数）贷应交税费-应交增值税（f负数）

2025-08-26

你好是的。红冲在做一遍收入处理

2021-02-03

你好那你现在做：借以前年度损益调整应交税费贷银行存款然后借应交税费-应交企业所得税贷以前年度损益调整结转以前年度损益调整余额到利润分配-未分配利润

2021-04-12

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