老师，我上个月开的普通发票这个月红冲了，上个月原来做的是借银行存款，贷主营业务收入，应交税费，这个月红冲后要怎么做分录
同学你好 原分录负数红冲
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老师，我们上个月卖出去的产品没给开发票，这个月开的发票，我上个月做的是借：应收账款 贷：主营业务收入 ，这个月我收到奶款了发票也开了，需要把上个月的这个分录红冲，然后重新入账吗
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老师，我上个月开的普通发票这个月红冲了，上个月原来做的是借银行存款，贷主营业务收入，应交税费，这个月红冲后要怎么做分录
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老师我公司和甲公司一直有业务来往，上个月给甲方开的专票做的借主营业务收入，销项税 贷银行存款和应收，那么这个月发票需要充红，贷方怎么做账冲红
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老师，我三月开具发票当月收到款项做的借：银存 贷：主营业务收入。五月冲红了这张发票，如何做分录，然后冲红这张发票我要做无票收入，又该如何做分录
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请问老师退货红冲发票，但是钱需要下个月才退出去，请问这个月分录怎么做？进来的时候是借：银行存款 贷：主营主务收入 应交税费 别人买我们的东西，现在需要退货，然后我已经把它红冲掉了，钱在下个月才退，这个月的分录不会做
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原分录全部都是红字吗，
可是银行存款怎么放
对的 贷银行存款就行
那这样不是影响银行存款数额了吗
同学你好 你不是还开蓝字发票吗
蓝字还没开，客户说放下个月再开了
那就做应收的吧 用往来科目
这样放对吗老师
同学你好 嗯 这样做就可以的