演示账套

Q

老师，我上个月开的普通发票这个月红冲了，上个月原来做的是借银行存款，贷主营业务收入，应交税费，这个月红冲后要怎么做分录

2022-03-04 09:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-04 09:41

同学你好原分录负数红冲

快账用户6417 追问 2022-03-04 09:42

原分录全部都是红字吗，

快账用户6417 追问 2022-03-04 09:42

可是银行存款怎么放

齐红老师解答 2022-03-04 09:45

对的贷银行存款就行

快账用户6417 追问 2022-03-04 09:55

那这样不是影响银行存款数额了吗

齐红老师解答 2022-03-04 10:01

同学你好你不是还开蓝字发票吗

快账用户6417 追问 2022-03-04 10:03

蓝字还没开，客户说放下个月再开了

齐红老师解答 2022-03-04 10:06

那就做应收的吧用往来科目

快账用户6417 追问 2022-03-04 10:13

这样放对吗老师

这样放对吗老师

齐红老师解答 2022-03-04 10:20

同学你好嗯这样做就可以的

同学你好原分录负数红冲

2022-03-04

借应收账款负数、贷：主营业务收入负数、贷：销项税！税额负数

2024-07-04

你好，这个分录是一样的，只是金额写负数而已比如借其他应付款-584800 贷主营业务收入（负数）贷应交税费-应交增值税（f负数）

2025-08-26

您好同学，分录如下：借：主营业务收入应交税费贷：其他应付款

2023-10-24

你好，你这个分录多反了吧，现在宏冲借应收账款负数贷主营业务收入，负数应交税费，应交增值税销项负数

2023-01-07

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