演示账套

Q

老师，2022年12月成本发票，能入到2023年1月份吗？

2023-01-07 11:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-07 11:50

2022年12月成本发票，不能入到2023年1月份

快账用户2283 追问 2023-01-07 11:51

发票是12月份开的，款也为付，票我这边还没收到

齐红老师解答 2023-01-07 11:52

先暂估入账，就是了哈

快账用户2283 追问 2023-01-07 11:54

可是跨年度，我收到发票再冲暂估是不是就成2023年第一季度成本了

齐红老师解答 2023-01-07 11:55

不是的呀，你在12月暂估了就是22年的成本

快账用户2283 追问 2023-01-07 12:04

嗯嗯，谢谢老师，我还有个问题，就是我们是小规模建筑公司，2022年12月成本票是226945元，164655元，两张成本票，但是款也没付。现在老板说想交几百块钱的所得税，我要是把这两张票都入，利润总额是—152631.35元，这还怎么办呢？

齐红老师解答 2023-01-07 14:15

只有强行汇算清缴的时候把计税成本降低

快账用户2283 追问 2023-01-07 14:16

那看来是交不成了

齐红老师解答 2023-01-07 14:19

你们老板就是瞎扯哈

快账用户2283 追问 2023-01-07 14:23

是啊，他觉得一定少交点，问题这发票什么的来的又是2022年

齐红老师解答 2023-01-07 14:24

会计做账哪有想咋做就咋做呢？不是乱套了？

快账用户2283 追问 2023-01-07 14:26

嗯嗯，谢谢老师哈，我就该入账入账，2022年入后亏损15万，他想交，我23年第一季度让他交

齐红老师解答 2023-01-07 14:27

是的，就是那样的哈

2022年12月成本发票，不能入到2023年1月份

2023-01-07

你好，2022年12月31日开的成本票，不能入到2023年1月份

2023-03-16

你好，是不可以的，损益是按权责发生制进行确认的

2023-01-07

学员你好，不可以的，因为不属于22年的成本费用，23年1月提前计入22年有调整利润少交所得税的嫌疑

2023-01-14

您好，没问题这个是可以的

2023-01-13

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