学员你好,可以从2022年1月开始建账,把2021年12月的余额做笔分录,这个贷方写利润分配-未分配利润
我们是代账公司,这家小规模企业之前一直都是零申报,今年11月申请了发票,开始要我们做账了,17年成立的公司,银行开户有流水是18年开始的,没有收入,我建账套建在18年12月可以吗?把18年银行流水都做在一个月份可以吗?那以前申报的报表需要去税务局修改吗?
老师,我是在会计公司上班, 1.我这有一家做交接过来的公司,是小规模纳税人,去年成立的,没有账本,电子税务局也没上传过财务报表,老板之前从没给过会计银行回单和对账单,但是过来的科目余额表有银行余额,这个银行的余额我怎么调呢,银行的流水我是不是要从头开始补吗 2.我这还有一家是一般纳税人,18年成立的,没有账本,没有科目余额表,今年从1月份到今年10月份银行有流水有余额,但是今年的税都是0申报,我从11月建账的话,这个银行流水我从几月份补呢,这个银行余额我怎么做分录呢
老师,从代理记账那接过来一家公司,成立一年多了,未建账,一直零报,但对公账户上有收支,但收款不是收入,这样的话,我现在接过来建账,之前的怎么做?老师,我不太懂21年的要怎么做?需要用到以前年度损益调整吗?我是从22年11月开始建账的
老师,公司从2020年银行有流水到现在一直都没有建账一直0申报,现在我要报2022第四季度的要怎么报呀,我可以从2022年1月开始建账不,把2021年12月的余额做笔分录,这个贷方写以前年度损益?小规模也没有找到这个科目,这样做可以吗
老师,公司从2020年银行有流水到现在一直都没有建账一直0申报,现在我要报2022第四季度的要怎么报呀,我可以从2022年1月开始建账不,把2021年12月的余额做笔分录,这个贷方写以前年度损益?小规模也没有找到这个科目,这样做可以吗
将摊销过的正使用的蒸汽管路1500元、已经损坏的压缩空气管路1500元结转入产品成本,请编制摊销分录。蒸汽管路是周转材料
将摊销过的正使用的蒸汽管路1500元、已经损坏的压缩空气管路1500元结转入产品成本,请编制摊销分录。
老师新开业医院,第一年亏损80万,税务能查吗
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老师,我们第一年医院汇算清缴,亏80万,能查我们吗
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学员你好,可以从2022年1月开始建账,把2021年12月的余额做笔分录,这个贷方写利润分配-未分配利润
这个2021年余额是指哪个呢
就是发生的收入成本费用类科目的金额
比如这个符颖杰用其他应付款把金额全部加起来写分录,借利润分配未分配利润,贷其他应付款-符颖杰这样写吗,其他的也全这样写分录吗
不是,你这种转存 如果支付给符颖杰 借*其他应收款-符颖杰 贷*银行存款
那您刚说那种是怎么做,比如我拍那个银行流水怎么做,几年的流水2020年开始
我说的这种得有发票的
流水而已啥都没有,像这种里面的流水我现在要报第四季度该怎么做
那就是计入其他应收,其他应付,预收预付之类的往来科目
问题不是就今年的,2020年的有银行流水每个月都有
那就比较麻烦,得一一整理出来,或者默认之前没有数据
那默认之前没数据,明年呢还是继续这样默认0报么
相当于之前没数据,建账当月开始记账
怎么建,从哪年取数开始建
从你接手的那个月开始
那怎么接上之前的余额呢
意思是我从2022年1月建,那么2020,2021那些有发生的数呢我怎么接上
按余额计入实收资本等科目