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老师好,这一家之前收到的发票计入长期待摊费用了,后面11月收到的发票计入管理费用了,可以吗

老师好,这一家之前收到的发票计入长期待摊费用了,后面11月收到的发票计入管理费用了,可以吗
2023-01-07 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-07 17:54

您好,这个做账最好还是前后统一比较好。

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快账用户9855 追问 2023-01-07 17:56

那我这个月想改的话,把这原分录做负数,再用正确的填写是吗,应交税费就不用了吧

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齐红老师 解答 2023-01-07 17:57

对的,修改的话这么做账就行了

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快账用户9855 追问 2023-01-07 17:57

另外上月做错了,这月调整,还要反结账吗?

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齐红老师 解答 2023-01-07 17:57

不需要,在这个月直接调整就行

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快账用户9855 追问 2023-01-07 17:59

那就是借:管理费用红字 贷:应付账款红字 修改正确的就是 借:长期待摊费用 贷:应付账款?

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齐红老师 解答 2023-01-07 18:00

借管理费用红字 借长期待摊费用就行了,应付账款不用动

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快账用户9855 追问 2023-01-07 18:05

这种发票名称计入管理费用好还是长期待摊费用呢老师

这种发票名称计入管理费用好还是长期待摊费用呢老师
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快账用户9855 追问 2023-01-07 18:06

金额12万多

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齐红老师 解答 2023-01-07 18:08

这个具体是干嘛用的呢?金额这么大

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快账用户9855 追问 2023-01-07 18:13

就是装修老板办公室用的一些东西,还有什么屋里开关调试灯什么的

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齐红老师 解答 2023-01-07 18:14

哦,这个可以记入到长期待摊费用,慢慢摊销

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快账用户9855 追问 2023-01-07 18:17

那长期待摊费用设备费还是装修非你的

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快账用户9855 追问 2023-01-07 18:18

新调整的要这样做吗老师?

新调整的要这样做吗老师?
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齐红老师 解答 2023-01-07 18:22

对,这么做账就可以了

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快账用户9855 追问 2023-01-07 18:23

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-07 18:25

不客气,帮忙给个五星好评

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您好,这个做账最好还是前后统一比较好。
2023-01-07
同学你好,入长期待摊费用科目。1月可以摊销,一般情况下,不可以一次性摊销完的,实际操作中,是在收到发票时,或者办理验收报告后,转入长期待摊费用再摊销的。
2021-12-11
你好,可以这么做的。
2021-07-19
同学你好 那你前面的也都改成长期待摊费用开办费
2021-08-04
你好,待摊费用已经取消了,你可以放到预付账款里面的。
2022-07-07
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