老师，请问用T3做账，主营业务成本调减时不能做在贷方要用负数做在借方呀？
你好，主营业务成本调减，不能做在贷方，那就只能是借方负数了
-
Q
冲减主营业务成本，不能用红冲，可以做负数借方吧
-
Q
老师：我调账做 借：主营业务收入 借：管理费用 负数 没有贷方软件记账不行
-
Q
老师，冲减暂估入库后材料出现负数，如3000元，我是否需要做一张凭证冲减主营业务成本？借：主营业务成本 -红字3000 贷方 原材料是用正数还是负数？
-
Q
老师，你好，请问用快账做账费用减少，是用负数记在借方吗？能用正数记在贷方吗？
-
Q
请问，平时做账的时候，把主营业务成本做在贷方，会影响期末结转损益后科目余额表主营业务成本的数据吗？
热门问答 更多>
-
老师，根据资产负债表的资产总计的期末数，和利润表，我填的企业所得税数额对吗
-
老师，请问一下，社保的注销流程，是不是填写上传注销社会保险缴费登记表就行的了呢？
-
老师，销售商品没有确认收入怎样做分录?
-
月末增值税结转比缴纳多了一分钱，怎么做分录调平
-
公司主体不是卖货物的，进项服务费用10万，销项服务费用10万，分别怎么写科目
-
老师，我们公司的贷款利息，银行说不能提前知道，然后是当月扣了本金，才知道生产利息，进行第二次扣利息，请问分录怎么写？
-
老师，@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈？
-
老师： 做银行到账分录时 借：银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账， 请教问题，酒店前台系统会再上账一次，银行汇款100元，应收减少100元， 再做一次就重复了，不做呢，前台系统的报表不平， 请问怎么做或者怎么过渡呢？ 前台系统到账时：借银行汇款 100，贷应收账款 - 过渡户 100（系统记过渡，不直接冲应收 ）。 财务核对后：借银行存款 100，贷应收账款 - 过渡户 100（这样做，应收解决了，银行变成200了，银行重复了） 请问应该怎么做呢
-
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元，做固定资产还是直接计入管理费用，取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗？
-
您好老师 我有个问题想要咨询一下您！ 是这样的，我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费，然后因为当时报个税的时候忘记了，就想着6月份一起报，结果6月份公司有人员流动，所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税，也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月，是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗？还是说可以在6月一起补提呀？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
现在查账发现做在贷方后本年利润明细账与报表中的成本对不上，
成本用借贷调整可以吗
你好，主营业务成本调减，不能做在贷方，那就只能是借方负数了 （是针对这个回复有什么疑问吗）
这个问题发生在今年7月份现在咋调账，本年利润账和报表能够一致呢
你好，主营业务成本调减，不能做在贷方，那就只能是借方负数了 （是针对这个回复有什么疑问吗）
疑问不是给你发过去了吗
你好，主营业务成本调减，方法已经告诉你了啊 （不能做在贷方，那就只能是借方负数）
能把分录写一下吗？
你好，主营业务成本调减 借：主营业务成本（负数） 贷：库存商品（负数）