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你好老师，我们公司有两个员工，在我这里写的借款，我把钱支付给他们了，后期他们拿着发票给我，我这个借款怎么记账

2023-01-09 10:38
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-01-09 10:39

学员你好，借款 借：其他应收款 贷：银行存款等 报销 借：管理费用等 贷：其他应收款

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快账用户7839 追问 2023-01-09 10:40

借款还得退给他们

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快账用户7839 追问 2023-01-09 10:41

他们当时只给我写的借条，我是不是把借条给他们，我只做个凭证，那我凭证后面附件怎么付

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齐红老师 解答 2023-01-09 10:44

不给借条，冲抵后写个收条

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学员你好，借款 借：其他应收款 贷：银行存款等 报销 借：管理费用等 贷：其他应收款
2023-01-09
你好，出一个委托书，对方委托你们发工资，然后你做其他应收款就可以了。你们不需要代扣代缴，这个查到也不是你们的问题。
2024-05-15
情况 1：纯代发工资（无服务费，往来处理） 收到对方公司转来的工资款：借：银行存款贷：其他应付款 - 代发工资（某公司） 用该款项给员工发工资：借：其他应付款 - 代发工资（某公司）贷：银行存款 情况 2：人力资源服务（收服务费，需确认收入） 收到对方公司转来的 “工资 %2B 服务费” 款项（假设工资 10 万，服务费 0.5 万）：借：银行存款 105000贷：其他应付款 - 代发工资（某公司） 100000贷：主营业务收入 - 人力资源服务费 5000/1.01（小规模价税分离）贷：应交税费 - 应交增值税 5000/1.01×1% 用款项给员工发工资：借：其他应付款 - 代发工资（某公司） 100000贷：银行存款 100000 缴纳增值税（若有）：借：应交税费 - 应交增值税贷：银行存款
2025-10-11
借成本费用 贷银行存款
2023-10-12
可以的，现在发票收到，可以入账
2024-03-18
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