请问，我们替别人付物业费抵债务，然后我们员工付的钱，他现在拿票报销，我们把钱转给了他，这个分录怎么写
借成本费用 贷银行存款
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如果这个人是挂靠在我们公司，每个月都是他把27万打我们公司账上，我们收到钱后，经过我们公司的账户把钱转给他的工人，我们应该怎么写分录。收到钱分录，计提工资分录，支付分录，结转成本收入分录。
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老师，我们企业请别人来参加我们企业的活动，别人自己买的机票酒店之类的，然后走的时候我们公司给她报销，他并不是我们企业的员工，只是我们请他来他先把自己花的付款了，然后我们在给他，这个时候收到他们的报销我们记到哪了，记到管理费用-业务招待费可以吗，还是管理费用-业务宣传费呢
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上两个月别人在我们公司购买了商品，支付了货款3500元，我上个月做了账，这个月他让我给他开发票，然后他们转了3500到我们公账，我们又把这3500给回他现金了，我现在改怎么做这次的分录
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你好老师，我们公司有两个员工，在我这里写的借款，我把钱支付给他们了，后期他们拿着发票给我，我这个借款怎么记账
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请问，我们替别人付物业费抵债务，然后我们员工付的钱，他现在拿票报销，我们把钱转给了他，这个分录怎么写
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老师您好，总公司在宁波成立，非独立核算的分公司在杭州成立。人员都跟分公司签订劳动合同并且在杭州缴纳社保，个税由杭州分公司申报并且代扣代缴，会计核算是分总公司和分公司单独核算的。但是这些人员的报销发票全部都是开的总公司抬头并且由总公司直接支付的，报销的费用直接计入总公司，分公司上面只有人员工资社保公积金没有别的支出，这样合理吗？ 收入归总公司，可以抵扣进项的放总公司。人员社保原因必须放杭州分公司，分公司上只有人员工资社保公积金。有更好的办法吗？
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请问一下老师，固定资产2017年提折旧是11个月还是12月啊？
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粤公网安备 44030002003870号
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这样写，我们的应付款项并没有减少呀
您说的什么应付账款
你看我上面的问题，我们帐上现在有其他应付款呢，等于我们欠别人钱，给他交物业费抵这个
那你这么做 借应付账款/其他应付款 贷银行存款
就这样对吧
对的，就是这么做账的。
不用计入我们的管理费用，对吧
对，这个你们不需要记入费用
好哒，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢。