请问，我们替别人付物业费抵债务，然后我们员工付的钱，他现在拿票报销，我们把钱转给了他，这个分录怎么写
借成本费用 贷银行存款
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如果这个人是挂靠在我们公司，每个月都是他把27万打我们公司账上，我们收到钱后，经过我们公司的账户把钱转给他的工人，我们应该怎么写分录。收到钱分录，计提工资分录，支付分录，结转成本收入分录。
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老师，我们企业请别人来参加我们企业的活动，别人自己买的机票酒店之类的，然后走的时候我们公司给她报销，他并不是我们企业的员工，只是我们请他来他先把自己花的付款了，然后我们在给他，这个时候收到他们的报销我们记到哪了，记到管理费用-业务招待费可以吗，还是管理费用-业务宣传费呢
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上两个月别人在我们公司购买了商品，支付了货款3500元，我上个月做了账，这个月他让我给他开发票，然后他们转了3500到我们公账，我们又把这3500给回他现金了，我现在改怎么做这次的分录
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老师，就是我们材料款付款的时候先付给个人的，然后现在我们要开票了，这个人把钱打到我们公司账上走账，我该怎么写分录啊？
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你好老师，我们公司有两个员工，在我这里写的借款，我把钱支付给他们了，后期他们拿着发票给我，我这个借款怎么记账
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老师，那我红冲2024年的账务借销售费用-运输费，应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款红字就行了
粤公网安备 44030002003870号
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这样写，我们的应付款项并没有减少呀
您说的什么应付账款
你看我上面的问题，我们帐上现在有其他应付款呢，等于我们欠别人钱，给他交物业费抵这个
那你这么做 借应付账款/其他应付款 贷银行存款
就这样对吧
对的，就是这么做账的。
不用计入我们的管理费用，对吧
对，这个你们不需要记入费用
好哒，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢。