小规模企业一直是0申报 去年别人给我们开了两张票共计4000元（公司购买其他公司的服务） 销售额依然是0 这个月16号前就要做账了，请问老师，这4000元的票应该怎么入账？怎么申报？ 能不能继续0申报？
直接做你们的费用，可以零申报
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好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票，那老师10月我还用做一笔无钱收入吗，借预收账款，贷主营业务收入，在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入，贷方预收账款，然后再按照11月开的发票结转收入，借方应收账款，贷方主营业务收入是上面那样，还是我10月直接不结转收入，11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话，先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了，但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票，所以当时我10月的增值税就0申报了，这个10月增值税还用更正申报吗，我每个月都按照进账收入在用友上做账了
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小规模企业一直是0申报 去年别人给我们开了两张票共计4000元（公司购买其他公司的服务） 销售额依然是0 这个月16号前就要做账了，请问老师，这4000元的票应该怎么入账？怎么申报？ 能不能继续0申报？
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老师你好，请问下，我们公司是电梯销售小规模纳税人的，3月份购销合同都有签，就是客户那里我们是先开了一半的发票，供应商那里发票4月才能拿过来，那我3月份库存商品可以先暂估入账吗？不然就没有成本了？还有就是1季度购销合同印花税怎么申报？销售的发票就开了一半，我是按全额申报还是按发票一半金额申报？购入的发票没有，我是按合同金额先申报还是等发票过来了下个月再申报印花税
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老师，有个问题，我们公司申报个税是当月发放当月申报，然后有一个员工个税特别高，他23年5月入职发放工资我申报了个税，他上一家公司当月发放下月申报所以5月也给他申报了，所以他个税申报5月重叠了，年度汇缴个税他要补很多税，我给这个人单独做了更正申报，把5月申报工资改成0元，现在问题是更晚，五月个税就退回来了，还涉及5-10月个税因为个税是累计的，退了5个月的个税1万元，这一万等于这个员工比我们其他员工少交一个月个税，要往后延一个月申报，一万怎么做账呢
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谢谢老师回答，首先更正一下看了下是3500的发票额。 这个费用做到下面哪个报表啊老师
这个不做在任何一个表里
也就是说直接0申报，什么费用都不用填吗？ 就是报税系统里哪里需要上传记录这些发票
对的同学是这样的，所得税那里需要填写管理费用
这里需要导入吗
老师您说的“所得税那里”是指哪个表
你截图页面上第二个
老师麻烦您看下是这里填写营业成本3500吗？（圈出的地方） 其他地方还用填写吗？ //过完春节打算系统性的学习咱们会计学堂的专业教程，自己搞的小公司，想自己学会记账报税，问的问题有点浅，还望老师理解。
可以填写营业成本，或者纳税总额那里
好的老师，除了填写这一个表格的费用外，其他0申报的费用都按原来填0就可以了吧
同学这个你们也是零申报，只是有数据
嗯好的老师，就这一个表中有数据吧
对的同学是这样的