固定资产重复记账，并已计提2月，因在资产模块，生成凭证借累计折旧1000 借固定资产清理9000 贷固定资产10000；固定资产清理科目借方余额怎么处理？还要做什么结转分录么？进项已认证

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• 老师，是这样的，我接手以前，他申报的，成本和费用加起来一共25万，但是工资薪金那他一共申报了30多万，按他申报个税填，他申报了30多万，但是成本费用他做了25万，对不上，要是按成本费用填职工薪酬那，和个税申报又对不上，老师。你看这样处理行吗。第一行按做的成本费用填，第二行按申报的个税填，个税申报那可以说是有去年的工资

• 老师A公司是我们股东的公司，我们没有业务往来，基本都是向A公司借款，这月收了笔承兑为了发工资，把承兑转让给了A，A公司给我们公户汇的款，这个分录怎么做？一笔借款一笔还款？

• 老师 新成立的小规模公司(上月底成立 还没有业务) 公司税费种核定有消费税 但电子税务局我的代办里面没有显示消费税 那还需要申报消费税吗

• 请问一下老师，公司给员工买的五险一金属于福利吗？汇算清缴时要按比例才能扣除吗？还是可以一次性税前扣除啊？谢谢

• 老师，你看处理这样行不，第一行职工薪酬我按他做的成本费用填，第二行我按他申报的个税填，个税申报不是按收付实现制吗，支付部分去年的工资，

• 老师，研发费用的加计扣除的条件与要求是什么？不是高新技术企业只要满足了这些条件和要求，也可以扣除是吗？

• 公司买的车用，现在又卖了出去二手车，现在填增值税报表填哪个税率，，

• 老师，研发费用的加计扣除政策只有高新技术企业才有资格扣除吗？

• 个体工商户4-6月增值税未申报，现在7-9月报不了税变成非正常户，怎么处理

• 小规模企业付款但是未收到发票，我这样写可以吗？借：应付账款-暂估，贷：银行存款，下个月来票了，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估