现在这个一般纳税人简易征收开的发票全年累计企业所得税交了8763.95，利润总额是122490.62，这个在5月汇算清缴是不是需要退税去5000多啊？这个是外地预交肯定不能退税，这个在汇算清缴是不是可以把管理费用少填点，不退税？这家全年管理费用235万
同学你好 调增就可以了 五千多除以税率
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老师，我想问下关于建筑业异地预缴时8月份所属期多缴了税款现在进行退税，在电子税务局上进行退税处理资料都交齐全了，但是办理状态是不予办理附带了一段话 说请在情况说明中清晰地说明税费为什么不能退回企业账户的原因，多缴纳税款时是从个人账户支付的，退税不应该也是退回个人账户吗，在办理退税上传资料时我也是明确填写了退回账户是个人的，如果说需要写清楚这笔税费不能退回企业账户的原因可以怎么写？
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这个公司是外地预交项目，11月成立的，11-12月净利润是10020.45，所得税是10020.45*0.025=250.51，外地预交企业所得税是475.73，在今年5月汇算清缴的时候税务局不让去退税就让我调增了收入225.22这个我没有做账务处理，现在是不是有问题？需要做一笔账务处理？
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现在这个一般纳税人简易征收开的发票全年累计企业所得税交了8763.95，利润总额是122490.62，这个在5月汇算清缴是不是需要退税去5000多啊？这个是外地预交肯定不能退税，这个在汇算清缴是不是可以把管理费用少填点，不退税？这家全年管理费用235万
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对方是68岁人员，我们用他的知识版权，对方去税局给我们代开了发票，现在需要代扣代缴个税。在个税系统上申报的话，就得先交税，然后明年再汇算清缴退税 ？对方年收入预估就这5万，不到6万元免征额
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请问今天前三个季度的的成本票比较多属于亏损比较多，十月份开出去了一张票，，目前预测就是第四季度就会交企业所得税，但是汇算清缴的时候肯定是亏损，需要退税，需要退税怎么办呢，我想避免这个退税，如果第四季度再开成本票进来的话可以，但是全年亏损一分钱不交会不会被查，主要是交了汇算清缴还要退税，我不想退呀
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现金登记现金日记帐。微信支付宝收款登记什么
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员工工伤，2月计提工资889.75（银行存款已发）,3月计提工资1438.18，发生工伤医药费559.44，保险公司理赔2666.33，2026年1月重新银行转款（1438.18+559.44），那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ，这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62（1438.18+559.44） 去年当时付了一笔现金1438.18，今年要调整分录改用银行存款付款，分录怎么调账啊，税务报表怎么处理
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可以债转股吗，要交税吗，现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东，能不能把之前的其他应付款转为投资，账上也没有实收资本
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一般纳税人一般是按季度考虑税负，如果是4月，就看第一季度税负，如果是5月，看4月的税负还是看上一季度税负
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就是在汇算清缴直接调增哪个？管理费用？
同学你好 嗯 调增费用科目就可以
就是我可以在汇算不退税直接调整费用就可以是吧？这个操作会不会被税务找？
同学你好 对的 是这样的
这个是管理费用做多了，还是调增这个管理费用吗？
同学你好 对的 直接调增就可以
调减管理费用吧？老师说是调增？
调增了然后所得税多了就不用退税啦