老师您好，我们有个分公司这两年成立的但是没有开过发票，工资和社保的钱是总公司转账给分公司的，但是分公司是独立做账和申报的，请问这种情况往来怎么处理

你好；你分公司当地税务局要求你地方报税做账吗

2023-01-09

您好！在这种情况下，总公司与客户之间的交易需要正常开具发票并入账。总公司将社保和工资转给分公司，这部分可以在总公司的账务中体现为对分公司的费用支付。分公司虽然非独立核算，但仍需记录收到的社保和工资款项，并按实际支付给客户的社保和工资进行账务处理。简言之，总公司记录为费用支付，分公司记录为费用接收和支付。

2024-11-11

你好，其实分公司在外账上面是不独立核算的。

2025-02-10

总公司开票、分公司收款，且二者独立做账，处理方式如下：总公司账务处理 1. 开票确认收入：借：应收账款 - 客户贷：主营业务收入应交税费 - 应交增值税（销项税额） 2. 知晓分公司收款：借：其他应收款 - 分公司贷：应收账款 - 客户 3. 收到分公司转款：借：银行存款贷：其他应收款 - 分公司分公司账务处理 1. 收到款项：借：银行存款贷：其他应付款 - 总公司 2. 转款给总公司：借：其他应付款 - 总公司贷：银行存款此操作下，需确保总公司与分公司及时沟通，附相关说明，以证业务真实性与资金流向合理性。

2024-12-30

同学你好往来款需要清理了

2022-12-12