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Q

建筑劳务公司，开了19万的免税普通发票，在申报的时候是填在免税销售额那里的货物及劳务还是服务那一列呀

2023-01-09 16:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-09 16:16

同学你好填写在免税栏

快账用户2634 追问 2023-01-09 16:19

我知道是填免税销售，是在货物及劳务还是在服务、不动产和无形资产那一列，灰色部分填不了

快账用户2634 追问 2023-01-09 16:21

增值税纳税申报表附列资料一这个表填不填呀

齐红老师解答 2023-01-09 16:26

同学你好这个要填写的哦

快账用户2634 追问 2023-01-09 16:43

填写在哪里

快账用户2634 追问 2023-01-09 16:43

上面显示都是有税率的，没有免税的

齐红老师解答 2023-01-09 16:52

附表一下面应该有免税的

快账用户2634 追问 2023-01-09 17:29

附表一只有3和5的征收率

快账用户2634 追问 2023-01-09 17:31

只是这样的，那填那一个

只是这样的，那填那一个

快账用户2634 追问 2023-01-09 17:32

这个表填哪里

这个表填哪里

齐红老师解答 2023-01-09 17:40

同学你好那就填写第十栏或者12栏

快账用户2634 追问 2023-01-09 17:46

那就是服务，不动产那一列了

快账用户2634 追问 2023-01-09 17:46

附列资料一填不

齐红老师解答 2023-01-09 17:52

同学你好这个有免税那栏就要填写

快账用户2634 追问 2023-01-09 17:55

没有看到有免税栏

齐红老师解答 2023-01-09 18:03

同学你好那就不用填写

同学你好填写在免税栏

2023-01-09

关键是你开票时的税目选的啥？

2022-10-07

你好，安装在服务里面维修，这个是动产维修的吗？如果是的话，劳务里面。

2022-10-08

你好，发票开的是建筑服务/工程服务，申报的时候是填到服务，不动产，无形资产收入栏次。

2022-01-04

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