可以的,可以这么做的。
你好,2022年,最后一个季度是279734.71,需要缴纳企业所得税6000多。我可以先暂估成本,今年然后1月份开点成本票抵消吗
老师:您好!2022年12 月份也就是第四季度暂估了成本,并且申报了企业所得税,1月份收到购货方开来的成本发票,是不是还是把12月份的暂估成本冲回,按收到的发票入账就可以了?到企业所得税汇算清缴的时候还需要调整这部分金额吗?
老师 我有一个问题想问 我们是小规模企业 3月份成立的 之前季度报税都是暂估成本了 那今年最后一个季度假如还是没有成本 但是可能有2万的收入 就得交税吧 都交什么税呢 那之前是一个季度暂估 然后再冲销 那假如最后一个季度要是交税 之前冲销的需要交税吗
你好。有个公司一直0申报,最近才接过来代账,发现他好多开票收入,2020年~2022年都需要缴纳企业所得税,我可以直接暂估成本到2023年再一起缴纳企业所得税吗,有什么影响
你好,有个公司一直0申报,最近才接过来代理记账,才发现2020年~2022年有开具发票,并且成本不够,需要缴纳企业所得税,2020~2022年对公账户有转账记录(有供应商没有开具发票的),可以先暂估成本到2024年,然后要求供应商开具发票,再缴纳企业所得税吗
老师,费用类的科目需要用往来科目过渡吗? 比如物业费,直接计入的话,筹建期是管理费用-开办费,后面营业了是,管理费用-物业费,这个我该怎么准确统计呢?
老师 想问下玉石的消费税在什么环节征收
老师,您这边有没有股权分配协议的模板呢
这题单选怎么做,麻烦老师帮忙看下,计算过程和分录
老师,有个员工,要补交2010年前的工伤保险,在哪里可以补交
老师外贸企业出口退税,报关单还没接关,但是麻烦报关单横联了可以做进项发票的退税勾选吗?
小规模纳税人1万开1%普票用不用交税交什么税交多少
请问老师,出口生产企业,只备案了免抵退,没有备案免退,但是公司有外购直接出口的,这样应该怎么处理
进项税额转出分录怎么做,年末需要处理吗
就是现在满18周岁,但是不上学可以去企业上班吗,单位要交纳员工社会保险吗
会不会不符合规定,企业所得税不是按照年度统计吗,跨年的合规不
汇算之前,只要取得了发票,都可以抵扣的,前提是2022年的业务,企业根据权责发生制来做账的。