演示账套

Q

老师，1月份收到的成本发票，可以放到12月账里面吗，谢谢

2023-01-10 10:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-10 10:01

如果是12月发生的可以放的这个

快账用户1671 追问 2023-01-10 10:12

如果之前月份发生的呢，老师

齐红老师解答 2023-01-10 10:13

可以的，有的单位晚开，这个不妨碍的

快账用户1671 追问 2023-01-10 10:15

老师，12月之前是小规模，业务是2022年发生的，1月份对方给开的专票，应该怎么处理啊

齐红老师解答 2023-01-10 10:16

你全部做费用或者成本就可以，不可以抵扣

快账用户1671 追问 2023-01-10 10:17

老师，我可以12月份先暂估入库，1月份冲销暂估入库，重新入库，抵扣吗

齐红老师解答 2023-01-10 10:19

不管怎么处理，你是小规模纳税人都不可以抵扣的

快账用户1671 追问 2023-01-10 10:22

但是，我是1月份取得的发票啊，老师

快账用户1671 追问 2023-01-10 10:22

1月份认定的一般纳税人

齐红老师解答 2023-01-10 10:23

因为实际发生业务时你是小规模呀

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