你好; 1. 是的;要设置好明细去 ;你们研发辅助账也需要的

老师,你好!咨询一个工作中的 问题,我有一笔委托研发,分录是在成本下设立:研发支出,然后结转到管理费用-研究费用,,这样做出来没有营业成本,这个分录是不是设置的不对,麻烦帮忙看一下,开了110万的发票,我操作到最后发现没有营业成本,分录里面没有结转成本,是否要结转成本,如何结转
老师看截图结转到管理费用-研发费用在设置三级科目吗??
老师看截图结转到管理费用-研发费用有必要设置对应三级科目吗??填表时要填研发费用金额,设置不设置那个更方便点?
请问老师:1.我们出租固定资产获得收入,相应的出租固定资产成本都有什么?例如该部分房产税和该部分固定资产累计折旧?有做相应成本的必要吗? 2.期间费用明细表:我们单位设置了车辆科目,里面有车辆的保险费和日常维修,年底是否要调到所得税汇算清缴的修理和保险里?购置费是日常的硒鼓、A4纸等办公消耗品采购,是否归类到办公费更合适,而不是归集到管理费-其他,同样还有物业费等,这样其他的金额不会太大。
想要申请高新,以前年度并没有设置研发支出,现在想要把这三年的一些成本调到研发支出里面,已经结账了怎么调?是通过反结帐-红冲之前的凭证-填写新的凭证-结转研发费用-结转本年利润-生成利润表吗?请问,这个步骤可行吗?还是说可以直接在旧凭证上更改不用红冲?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
不是有研发支出二级,三级吗?
你好 ; 你要体现3级科目明细的
老师看截图是不是研发支出的三级科目对应结转管理费用-研发费用在设置三级科目?
好; 是的; 费用化支出 要结转到管理费用去
但是我账套里已经四年的全部结转到管理费用-研发费用了,没在设置对应的三级科目啊,我试了还不行啊,提示是管理费用_研发费用添加三级科目,只能把研发支_人员费用_工资,还有还多研发支出三级科目都结转到管理费用-研发费用添加的第一个子机上了,这个怎么处理啊????
你好; 那就是你 系统设置的问题了 ; 你如果没有设置 3级科目的话; 你就让售后给你远程看看设置是不是不对
好的谢谢老师
不客气的; 帮到你就好