演示账套

Q

应付账款21年的1-11月账套期末余额和21年12月账套期初余额有出入，现在发现这个问题，21年审计已经审了，那我现在可以在22年把期初余额差额凭证改吗，怎么做分录

2023-01-10 15:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-10 15:12

同学你好期初数没法改的

快账用户8877 追问 2023-01-10 15:12

那我怎么做分录调整呢，相差一百多万呢

齐红老师解答 2023-01-10 15:19

同学你好你是不用付了吗

快账用户8877 追问 2023-01-10 15:20

是因为两个账套的问题，期初余额存在差额

快账用户8877 追问 2023-01-10 15:21

一个账套的期末余额等于另外一个账套的期初余额，现在这个差额差了一百多万

齐红老师解答 2023-01-10 15:28

同学你好对的那你合并账套就可以了

快账用户8877 追问 2023-01-10 15:28

怎么合并呢

快账用户8877 追问 2023-01-10 15:29

我们两个账套名称不一样当时

齐红老师解答 2023-01-10 15:35

同学你好同科目的科目余额表余额合并

同学你好期初数没法改的

2023-01-10

您好！请问你的意思是19年这笔欠款在建账的时候没有建账是吗？

2021-02-23

您好，补录分录是什么？

2022-02-25

你好；这个去看看是不是因为预付账款负数导致了应付账款有金额

2023-07-14

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