应付账款21年的1-11月账套期末余额和21年12月账套期初余额有出入，现在发现这个问题，21年审计已经审了，那我现在可以在22年把期初余额差额凭证改吗，怎么做分录
同学你好 期初数没法改的
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老师 你好 我们用的是用友g6e的软件。之前有一步固定资产我忘记录入为固定资产。21年12月份的时候已经有请其他老师做了年度账，但是我今天将固定资产补录补录在12月份。在做22年1月份的账后发现年初余额与21年期末余额对不上。想请教一下怎么处理。
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应付账款21年的1-11月账套期末余额和21年12月账套期初余额有出入，现在发现这个问题，21年审计已经审了，那我现在可以在22年把期初余额差额凭证改吗，怎么做分录
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老师，我们是高新企业，发现22年的起初数和21年的起初数不一致，原因是22年年7月做的审计，21年12月的时候把一把大额五十多万的购买电脑手机等相关的发票一次进入费用了，22年审计的时候审计要求把这笔费用改为固定资产，因此22年的期初数不一致，因为22年没有处理起初数，然后12月也有多笔分录做错了，我是不是要返回去22年在22年改账为基础做？
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老师：资产负债表没有应付账款，明细账又有，我现在接的账是重2023年1月1日，就是接2022年12月期末数录入2023年1月的期初数，那我怎么录这个期初，明细账有应付款，在借方余额，
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早上好，请问我们公司现在的账套是2022年1月份新建的，在建账的时候应付账款的期初余额没有衔接2021年的数据，导致支付应付账款后余额出现在借方的情况，对账后我们发现其实供应商在2021年已经提供了足够的发票，现在怎么把这笔账调平呢，谢谢
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那我怎么做分录调整 呢，相差一百多万呢
同学你好 你是不用付了吗
是因为两个账套的问题，期初余额存在差额
一个账套的期末余额等于另外一个账套的期初余额，现在这个差额差了一百多万
同学你好 对的 那你合并账套就可以了
怎么合并呢
我们两个账套名称不一样当时
同学你好 同科目的科目余额表余额合并