单位采购人来我公司采购茶叶1300元，他微信支付。回去要报销，我公司给他开具了采购方为他单位的发票。请问这种现金流和发票不一致如何处理？

那应收账款二级明细是他们单位，这个后期如何平账？

同学你好 计入营业外就可以

销售茶叶是我们单位主营业务，这种情况记入营业外收入？

同学你好 这个计入营业外收入

同学你好 你收不回来的往来计入营业外支出 不付了的往来计入营业外收入 主营业务收入还是继续做 借应收 贷主营业务收入 贷销项

明白了，那这笔业务当时可以：借库存现金，贷主营业务吗？

按照您刚开始说的，你看我的分录对吗？ 销售时：借 应收账款—A公司 贷 主营业务收入 销项税 当年底， 借 营业外支出 贷 应收账款—A公司

同学你好 不是 第二个分录不对 这个往来超出三年的才转营业外

奥，那一开始知道收不回来，因为采购员已经现金支付了，销售方 借 库存现金 贷主营业务收入 可以吧？

同学你好 这个可以的哦

谢谢老师