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对方采购员现金采购我公司货物,回去报销,我公司给对方公司开发票,请问我公司如何做账?分录

2023-01-10 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 15:50

你好  是做采购的分录还是哪个  

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快账用户6515 追问 2023-01-10 15:54

销售方,因为收到的是现金,但是发票开具给了对方公司

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齐红老师 解答 2023-01-10 15:57

那实际是对方个人代替付款是不?。这种就正常做企业的。账就行。借方库存现金。

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快账用户6515 追问 2023-01-10 16:18

那采购方如何做分录? 借 库存商品 贷 库存现金

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快账用户6515 追问 2023-01-10 16:19

借 库存商品 贷 其他应收款 (冲减采购员之前的借款可以吗?)

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齐红老师 解答 2023-01-10 16:30

第二个分录冲减借款可以的。

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你好  是做采购的分录还是哪个  
2023-01-10
你好,可以的,不过最好,让采购员把支付给对方公司的凭证,比如**支付等的凭据附到公司的报销后面
2024-04-17
同学你好 那你得按照发票来做
2023-01-10
那你要根据采购价暂估入库,然后结转销售成本
2023-05-19
您好 采购货物对方公司发来电子发票,公司打印出来可以报销
2021-05-24
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