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老师，请问，第三季度做完账，利润是58万，按58万已经缴纳了企业所得税了，但是第四季度10月11月12月，没有利润，亏20万，报第四季度不用缴纳企业所得税，那亏损的利润，明年可以弥补亏损吗
2023-01-10 16:01
2023-01-10 16:01
你好，这个是可以弥补亏损的。
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2022年初单位未弥补亏损是100万，利润表第一季度盈利20万，第二季度亏损-50万，第三季度亏损是-10万，电子税务局第一季度申报企业所得税利润总额是20万减去未弥补亏损20万企业所得税就是0，第二季度申报利润总额是-30万，第三季度申报利润总额是-40万，这样申报下去，我的利润总额-40万，我还用了以前的未弥补亏损20万，那我不是亏了20万
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Q
老师您好，单位之前一直亏损，假设亏10万，2023年第四季度开始盈利累计8万，2022年的年报已经填过A106000企业所得税弥补亏损明细表，2024年1月初申报2023年第四季度企业所得税时，是不是“减：弥补以前年度亏损”那一行填列8万就不需要缴纳企业所得税税款？？那我第四季度利润表里面还需要计提当季的企业所得税吗？？
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就是第三季度的时候，我按58万缴纳的企业所得税，第四季度做完账，全年利润总额是38万，按38万的利润总额填报后，明年可以弥补亏损20万，是吗
这个你全年不是盈利的吗？也没有。亏损呀！
到第三季度盈利58万，第四季度亏损20万，算下来，全年利润是38万，但是已经按58万缴纳了企业所得税，这种情况怎么办，可以弥补亏损吗？
这不是弥补亏损，是把你多交的所得税退回。
那怎么退税
这个在汇算清缴以后向税务局申请退税。
可以不退税吗？
这个你不退税肯定是不行的。