老师麻烦帮我看一下异地预交项目的我算税有没有问题，里面分了有小规模和一般纳税人
对的同学是要分的，你算的没错
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老师，我们公司有两个不同法人的一般纳税人公司和小规模纳税人公司，想用小规模的那个公司开劳务专票给一般纳税人公司，但是这个是异地项目需要预交，预交增值税税率是多少？
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老师 麻烦问下 我这有个企业 2021年1-6月份是小规模纳税人 7月份升的一般纳税人 ，我报企业所得税的时候是小规模+一般纳税人税盘里面所有的收入填写到收入里面吧 ？
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老师麻烦帮我看一下异地预交项目的我算税有没有问题，里面分了有小规模和一般纳税人
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老师我想问一下，建筑行业一般纳税人本地项目是一般计税，异地是简易计税是吗？建筑行业小规模本地项目或是异地项目只有简易计税是吗？
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老师帮我看一下我的问题：老师注意一下我是预交和注册所在地季报增值税两个。 小规模纳税人:注册地四川 ①北京项目第一季度收入60万分包20万预交金额(60-20)/1.01*0.01=0.4②云南项目第一季度收入80万分包60万80-60小于起征点30，不预交③广西项目第一季度收入0万分包10万，不预交 老师麻烦帮我回答一下下面问题 4月本地白报增值税(60+80+0-20-60-10)=0.5 本地实缴 0.5-0.4=0.1这样对吗? 老师我第在4月份广西项目如果有收入 40 万，我预交的时候还能减去分包款 10万吗?
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小规模公司6月多开了一张发票，3400元，10月25日申报了第三季度报表，申报表与财报不一样，相差了3400，当时为了缴税，调多财账3400. 当时没作废，，但是现在股权变更申报不了，应收不一致，我需要怎么做账，老师我昨天发票冲红了，但不用修改报表(税局说)。我补做一步分录，借:应收，贷:主营业务收入，(财报营收一致了，)不过现在又本期收入不一致
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采购客户礼品开专票可以抵税吗？
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小规模开专票没超过30万，附加税怎么交，一般纳税人附加税怎么交
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公司已经注销，收到税务推送残保金未报的短信，核实了一下去年社保平均人数超30人了，报个税的人数没超，应该怎么申报啊？已经注销的公司是否还需要去申报呢
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1、这个报关单的汇率，怎么查询，以哪天汇率为结算依据，当月报关单，发现增值税申报表没有申报免抵退税，一般在什么情况下不申报？还是什么事项为完成呢？什么情况下再申报免抵退税额 2、增值税申报表一般项目收入额，与14行中的免退税额的关系是什么？
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25年12月购入的固定资产可以一次性抵扣25年的利润吗？税务系统申报一次性折旧，可以用12月的所属期吗
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老师预交的时候减去分包款是为了让预交的金额少点，但是最终回公司所在地汇总交税的时候还是要把少交的申报？
对的同学，是这样的
老师看一下这个表，同一个工程，第一个扣除分包款预交，第二个不扣除分包款预交。这么算是对的嘛
你好同学你们这个算的没错，最终还是以税务局申报为准
税率就按照政策来蛮，我这个做法是正确的蛮
老师这个意思； 1⃣️不管异地预交是否扣除分包款，都不会最终影响这个项目最终要交好多税金 2⃣️扣除分包款预交只是让本月异地预交金额少一点、次月在公司所在地申报增值税的时候，少预交的部分也要交的。 老师我按照这个理解是对的蛮
对的同学，是这样的
谢谢老师
不用客气祝你生活愉快