你好 实务的话一般是可以的 税局可能需要写情况说明看合同和付款证明等资料

玉老师你好,还是之前的问题,之前已支付水电费,是2020年第四季度的,这个月才补来专票,3月之前我们免税的,所以我不用体现税金,那这个收到发票怎么入账
老师请问,(1)小规模纳税人,2022年第二季度有两笔管理费用我记错到了广告费,大约6万,这个需要到税局更正嘛? (2)有三笔广告费用第二季度已支出,但是发票没有收到,当时科目记到应付账款,现在发票已经收到,可以记入当期嘛?
老师,请问建材个体户第一季度是定期定额,开了100万,第二季度变回查账征收,那么第二到第四季度没有开过发票的情况下,第四季度申报个人经营所得时,收入还是填累计数100万吗?成本费用期间都是0
老师,现在税务局查账,为什么发票是第三季,入账是第二季??请问当月支付费用,次月才收到发票,这样回答有问题吗?
老师,你好,请问一下我们是小规模第一季度有管理费已经支付款项了,但发票是4月才收到的 第一季度我做的分录是 借:管理费用 贷:银行存款 企业所得税也扣除了 4月我收到发票应该怎么做账呀
非正常户,补报税交罚款后可以马上解除吗
新规下,劳务外包怎么开发票
老师您好,请问财务费用-手续费在填申报年度汇算清缴的时候,企业所得税有一个表格纳税调整,手续费和佣金栏次是填账载金额和税收金额还是账载金额栏,纳税调整栏次?
老师,我们公司做的别的建筑公司的防水项目分包。他们收我们的各种税率是多少?有没有行业内的笼统税率?还是是两个老板商量的?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
老师,银行要给我们公司办贷款,要23-25年的财务报表,但是报表都是调整过的,前面说只要24-25年的报表,然后说25年的报表需要做审计,结果现在审计报告出来了,银行又要23年的报表,遇到的问题是23-24年的现金流量表不平,但是我又不知道该怎么修改才能保证25年的报表不变更,求教
老师,汇算清缴工资薪金支出那里,如果计提发放是一样的,账载和实际金额和税收金额都是一样的吗
老师,个人要求公司开票,是不是有真实姓名和身份证号才有效报销
老师,请解答一下,个人购买4S店的车,4S店免交印花税吗?
是的,现在税局需要我提供合同和付款证明,还问我第几季度入账,我说8月发票费用入在第二季,9月费用是第三季度,主管员说为什么8月入到第二季??
你好 8月话确实是第三季度(7-9是第三季度) 你实际业务情况是8月 还是实际业务是4-6? 不知对企业所得税差异大吗 这个其实是第二季度暂估计提 之后第三季度冲销 要是差异不大 可以和税局说明下整体影响不大 企业所得税毕竟是全年一次汇算的
这个要是咱确实是8月业务 做到了4-6 咱确实不太合适 这个一般个人或和税局说下当时是暂估 但是吧 做的确实有问题 这个做法仅供参考
实际业务是第二季的,发票在第三季补开过来,金额6.8万元
那就好一些 和税局说明下 因为当时确实因为一些情况没有开出来发票 合同业务之类可证明是第二季度的资料给税局看下