Q
老师，做汇算清缴时，职工薪酬有账载金额和税收金额。那税收金额是怎么算出来的？
2023-01-10 17:39
2023-01-10 17:41
允许抵扣企业所得税的，如果没有扣除比例的和实际金额是一样的。
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那做汇算清缴时，那税收金额是自动计算，还是可以手工修改？
你好，需要自己填写的。
因为公司账务以前是代理记账做，发现做2020年汇算清缴时，账载金额比税收金额高，故做了23560的调增
那你们是多计提了工资吗？
账上没有做冲减工资的凭证
那你看下你的应付职工薪酬有余额吗？应该有贷方余额。
有贷方余额
那就是你们一直没有发下去这一部分需要调增的。
那账上贷方余额是4860，调增是23560
你问一下做汇算的这个人吧