演示账套

Q

商贸公司销售酒，今年进货500万，销售40万，还有多余办公房出租简易计税收入110万，进项勾选用的费用和固定资产进项，酒没勾选，现税局问应该怎么处理好？

2023-01-10 17:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-10 17:54

同学你好是库存商品不是福利费和招待费吧

快账用户3620 追问 2023-01-10 17:57

勾选的大概是物业费，水电和汽车费用等，税局说要将这些进项按比例转出，有什么依据？

齐红老师解答 2023-01-10 18:12

同学你好就是不能抵扣的药转出

快账用户3620 追问 2023-01-10 18:23

该怎么向税务局解释争取有利

齐红老师解答 2023-01-10 18:25

你得可以抵扣才行

快账用户3620 追问 2023-01-10 18:28

能抵扣，他要求房租收入和酒收入按比例转出，不知道我有没有讲清楚？这种情况怎么解释对公司有利？

齐红老师解答 2023-01-10 18:43

同学你好这个按照实际的金额来转出

快账用户3620 追问 2023-01-10 20:17

如果本月有销售酒收入10万，销项税1.3万，房租收入简易计税20万，进项勾选购酒进项额1万，这里的购酒进项税也要按比例转出吗？

齐红老师解答 2023-01-11 07:42

对的也要按比例转出的

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