企业当月只开了一张红字负数发票，是冲上个月多开给某客户的一张发票，请问这样可以吗？该怎样处理？
您好，这个是可以的呢
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Q
这个月发现上个月给客户开的专票发票税号错了，这个月给红冲了并重新开了一张正确的发票，报税时系统会正常出现这张开错的发票记录，产生销项，请问我是正常给这张发票报税处理吗？
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Q
老师，我们21年给客户开了一张发票，上面数量是100台，今年退货了50台，他们今年给我们开了红字信息表冲了去年这张发票全部数量，再让我们开50台蓝字发票给他们，说是去年发票开红字需要一张发票上的产品都冲销，不能申请红字对应的那张发票数量50，请问是这样么
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Q
我们是销货方，上个月给对方开了5张发票，对方已抵扣，这个月对方给我门开了一张红字信息表，让我们把5张开红字发票，但是只有一张红字信息表，这样可以开出不？开5张还是开1张
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Q
企业当月只开了一张红字负数发票，是冲上个月多开给某客户的一张发票，请问这样可以吗？该怎样处理？
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是这样的，去年我开的一张普通发票，但是现在我才发现我多开了一张而且还交税了，想问一下要怎么处理这张发票，跨月可以红冲，这跨年了该怎么办呀
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已经开了119390，还要开130000，本用缴纳个人所得税吗
粤公网安备 44030002003870号
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账务如何处理？是专票，相当于当月销售是负数
您好，做上月分录的负数分录
最后做出来的结果是不是应交税费是借方余额
您好，贷方负数余额
代表多交税了
是的，等到下月有收入，可以抵消的呢
问题这个当月恰好是12月份
这个没有影响的呢
好的，谢谢
不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您 的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。