你好,2022年补交2019年的企业所得税,通过 以前年度损益调整 科目核算,不在2022年利润表中 所得税费用 中体现啊
老师,今年盈利,去年亏损,企业不用交税,说的是汇算清缴不用交企业所得税吗?如果正常申报每季度预缴企业所得税是根据本年利润计算的吧?如果计算2022年第一季度企业所的税就只看2022年1-3月利润表本年累计数?这个利润体现的只是2022年1-3月利润?去年 的利润已结转到未分配利润了?
请问老师。2022年补交2019年的企业所得税。在2022年利润表中有所得税费用有数据。是否可以申报在2022年第四季度的利润表中
老师,2022年的企业所得税汇算清缴年度申报表中的利润总额,是不要和2022年12月累计利润总额一致?
老师 我2021年忘记计提所得税费用了 然后做到2022年了 现在2022年利润表当中所得税那栏有数据 这个会影响我申报年度企业所得税吗
老师您好,我今天做企业所得税汇算清缴,A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)中是负数,因为2022年第一季度盈利了,所以交了2000多的企业所得税,但是2022年最后三个季度处于亏损状态,导致2022年整年净利润为负数,所以,现在汇算清缴会把第一季度交的2000多的企业所得税退给我们吗
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
直接是借以前年度损益调整。贷银行吗。不需要计提
你好,需要先计提,然后再做缴纳分录才是的
计提的分录借所得税费用。贷以前年度损益调整吗。缴纳的时候借以前年度损益调整。贷银行
你好 2022年补交2019年的企业所得税 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 缴纳的时候 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
哦哦。 谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。