老师，为啥做2022年12月账的时候自动结转未分配利润是50000，但是年度利润表利润是30000多，2022年初未分配利润是0

我说的是12月做账的时候当月结转本年利润到未分配利润

你好，那你看下你的本年利润还有没有余额了。

还有你再看一下你去年2021年本年利润结转了吗。

2022年初未分配利润是162031.09 2022年初本年利润0 2022年12月自动结转的分录未分配利润是5万多 利润表的本年利润总额30000多

看一下本年利润有没有余额。

财务软件上的12月底自动结转的最后一笔本年利润结转到未分配利润只结转的是2022年的本年利润

那你按月核对一下当月的本年利润，利润表、净利润什么时间开始不一致的，什么原因导致的？

很有可能是你的损益类的科目红冲你做了相反的分录导致的。

资产负债表的那笔分录是一致的 就是利润表不一样

你好，从几月份开始不一致的。

发现问题了，是2022年1-7月的科目余额表管理费用累计发生额录的不对，这个怎么

怎么调整

你好，你是放到了贷方的吗？如果是的话，你现在能不能反结账修改？能反结账修改的反结账修改放到借方付？

放到借方负数刚才打错了。

不能反结账 是当初的管理费用科目余额表少录了10000多