Q
老师 ，2022年12月的资产负债报表上未分配利润是222万，但是未分配利润科目余额表上是160万，原因是2020年利润62万没有将本年利润结转到利润分配-未分配利润。请问这个账务上如何处理？
2023-01-30 15:52
2023-01-30 15:54
你好 你这个要补充结转的 借：本年利润 贷：利润分配---未分配利润
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Q
老师，19年12月资产负债表未分配利润100万，20年未分配利润200万，在20年12月份底结转利润时未分配利润，应该是300万哈，而且这300万应该是21年初的未分配利润是吗，如果21年2月向股东分配了利润30万，请问21年2月的未分配利润是不是220万
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Q
老师 ，2022年12月的资产负债报表上未分配利润是222万，但是未分配利润科目余额表上是160万，原因是2020年利润62万没有将本年利润结转到利润分配-未分配利润。请问这个账务上如何处理？
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Q
我2022年12月科目余额表中未分配利润和我2022年资产负债表表未分配利润不是一个数呢？我2022年没有做损益调整，我22年科目余额表中未分配利润数额等于资产负债表中为分配利润期初数加上本年利润，这是怎么回事呢？
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Q
老师，为什么年底要做一笔 将本年利润结转到利润分配未分配利润的分录呢？利润表上的净利润就是资产负债表上的未分配利润的期末数啊
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这个补充结转直接在2023年1月做吗？
是的，在2023年做的 因为你2020年的原因，如果要处理，要反结账回去好几年