请问给供应商给予的年销售额的返利开具红字发票信息表怎么操作？因我公司在2022年累计购买达到一定数量，故而供应商年终给予返利。

老师是这么一个问题，实操中，嗯咱是作为购买方，从对方厂家，比如说广州进了一批货，进了一批货回来之后嗯，过了一个月，人家嗯，要求咱作为购买方开具申请一张红字的信息表，然后对方人家是销售方，销售方给咱开了一张。嗯，红字的销售折让发票是负数的，然后回来我做这个账的时候，因为他那个销售折让，光写的合计金额是多少没有具体的明细，我这个钱是应该怎么样去分摊到我这个库存商品中啊。

1.4月3日，销给外地乙公司B商品200台，每台售价620元，成本520元，已确认收入并收款。5月20日，乙公司验收时发现商品质量有问题，经双方协商同意在价格上给予乙公司10%的折让，并开具红字发票退还相应款项。2.7月9日，销售给甲公司C商品5000个，每个商品的标价为100元，成本70元，因其购买数量多，给予甲公司10%的优惠，开出增值税专用发票。为及时收回货款，给予甲公司的现金折扣条件为2/10，1/20，n/30（假定计算现金折扣时不考虑增值税），根据以往经验估计甲公司将在20天之内付款。7月25日，甲公司支付给红星公司C商品的货款。3.11月18日，采用分期收款方式，销售给丁公司D商品3000件，每件200元，成本120元。合同规定，款项在随后的3个月内收取，每月末为收款日。11月30日，收到第一笔货款。（增值税随着收入一并确认）4.假设该公司本年会计利润为1000万元，12月31日，计算并结转应纳所得税（不存在纳税调整事项）。要求：编制红星公司相

21年12月收到供应商开具的材料发票，我公司入账：借 库存商品 应交税费进项 贷 应付账款-供应商，22年7月，供应商说发票开错，因已申报抵扣，我公司作为购买方，开具了红字负数信息表，供应商作为销售方，开具了红字负数专票，我公司按照去年入账，做了一笔红冲，请问帐和发票勾选系统还需要做什么动作吗？

老师，我想咨询一个问题，我们公司销售给客户一批产品，客户按照正常售价给我们付款，我们把货发给客户，我们正常开具增值税专用发票，承诺订货只要达到一定金额，下月我们给予10元/件的返利，然后客户开我们开具红字信息表，我们开红字发票！我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀，该怎么做账务处理及会计分录

请问给供应商给予的年销售额的返利开具红字发票信息表怎么操作？因我公司在2022年累计购买达到一定数量，故而供应商年终给予返利。