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你好！郭老师！请问小规模纳税人前三个季度亏损，最后一个季度盈利，总体亏损，所得税怎么做账务处理
2023-01-11 17:05
2023-01-11 17:05
你好，那就不需要交所得税的，你根据你的累计来填写就可以了
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亏损的季度不用做所得税账务处理，那盈利的季度也不用做账务处理吗
对的，是的，不交税的是这么做的。
郭老师那如果是小规模纳税人前三个季度盈利，最后一个季度亏损，总体亏损，所得税怎么做账务处理呢
不需要做账务处理的，年累计是亏损的，不需要缴纳。
这不，和第一个问题是一样的，又问回来了。
前三个季度是盈利的，计提了所得税，最后一个月亏损，整年亏损，那怎么做账务处理呢
你好，之前年度也没有亏损吗？如果是的话，第四季度就不需要再缴纳了，汇算清缴的时候你得申请退税。
之前年度没有亏损，那就是第四季度也不用做所得税账务处理，就是汇算清缴申请退税就可以了，对吗
对，是的，是这么做的。