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没有开票的收入怎么填写增值税申报表

2023-01-11 22:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-11 22:22

你好一般纳税人的吗附表一未开具发票一蓝里面的

快账用户4327 追问 2023-01-12 08:35

小规模喔

齐红老师解答 2023-01-12 08:38

小规模的和普通发票一样的，如果是免税的，季度45万以内的，10栏，超过的全部都在第12栏，然后去填写减免明细表

快账用户4327 追问 2023-01-12 08:39

好的，还有申报印花税买卖合同，就是本月填写本月的销售额吗？

齐红老师解答 2023-01-12 08:39

购入销售都需要缴纳的。

快账用户4327 追问 2023-01-12 18:36

购入没有合同耶需要交吗？交两份？销售一份？购入1份？

齐红老师解答 2023-01-12 18:38

你好，没有的，按照你的收入成本缴纳的，没有合同也得交。

快账用户4327 追问 2023-01-12 19:16

那怎么填写呢？，买卖合同是成本和收入的申报吗？

齐红老师解答 2023-01-12 19:18

那你打算做到哪个月的销售额，你自己选择。

快账用户4327 追问 2023-01-12 19:19

我明天问问税务局吧不知道怎能填表

齐红老师解答 2023-01-12 19:20

和普通发票的一样，填写季度45万以内的第十栏，超过的全部都在第12栏，然后去填写减免明细表，这个45万是全部的销售额，包含专票普票

快账用户4327 追问 2023-01-12 19:22

他这个表不是您说那样

齐红老师解答 2023-01-12 19:27

申报了很多年就是这个情况那你就明天问一下你税务局

你好一般纳税人的吗附表一未开具发票一蓝里面的

2023-01-11

同学你好填写在附表一未开票收入栏

2022-04-02

同学，你好不可以零申报

2022-07-01

你好，专票在第一栏和第二栏里面填写，普通发票在第十栏里面填写。然后减免的2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。

2022-01-11

在“未开票收入”栏次填写负数，以冲减上季度的未开票收入。同时，在“开票收入”栏次填写本月的开票收入。

2024-02-01

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