请问之前会计做账的时候材料付款记的预付，发票回来了记的应付，这样就导致应付预付都有余额，我是不是应该将两个科目调整一下
同学你好同一个单位的往来科目吗
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从建账起就用预收预付，中间换人做，就成应收应付了，我接手过来第一个月就要冲红前会计的应收账款发票。。我用的是预收预付，，请问我现在要冲红前会计做的应收账款发票，该用预收账款科目还是预收账款科目？
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老师您好，我们采购时会预付一部分款项，这些款项会记入预付科目，但是采购的设备太多，科目累计金额太高，现在就是一直想让采购拿票回来，发票过账，然后把预付款的科目冲销掉，这样子会有什么不良影响吗，现在的做法都是在付尾款的时候才拿发票回来，可是预付款和付尾款之前的间隔太长，这样会导致账一直挂着，也不好
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请问之前会计做账的时候材料付款记的预付，发票回来了记的应付，这样就导致应付预付都有余额，我是不是应该将两个科目调整一下
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针对同一家供应商，可以既有预付又有应付科目吗 比如：第一次和A发生业务时是先付的款，所以我就建了预付账款。后来票回来完了就平了该科目。 第二次是先收到票，我又欠他款了。我又建了应付账款科目。 我就想问下这样可以吗？
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之前会计做账只用了应收账款和应付账款两个科目，把预付的货款计入了应付账款，导致资产负债表上应付账款科目余额为负数，那现在把之前预付的货款取得的发票冲应付账款，再把新的预付的货款计入预付账款中，就是现在一边立新的科目预付账款，一边把之前的应付账款的负数冲平
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公司要收款让会计做合同，怎么做？
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是同一个单位
那就只用一个往来科目就可以了 用预付就可以了
那我是应该把一个科目的余额调到另一个吧 不然账上不就挂两个余额吗
同学你好 对的 是这样的哦
请问老师2021年管理费用多计提了 本年想要调减应该怎么做分录呢
同学你好 直接冲减就可以
不用以前年度损益调整吗
同学你好 金额大就可以用以前年度损益调整
金额10万 这笔分录应该怎么写呢
同学你好 计提分录咋做的呢