请问之前会计做账的时候材料付款记的预付，发票回来了记的应付，这样就导致应付预付都有余额，我是不是应该将两个科目调整一下
同学你好同一个单位的往来科目吗
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就是对工程会计这块预收账款和预付工程材料款这块有点犯迷糊了，我们主要是人家挂靠我们的，收进来挂靠人的预付材料款这块 觉得做了预收账款成本票开回来要做成本和预付账款又给挂靠人做不了应付工程款这样一来二去的预收账款和应付账款或者预付账款总有两个科目一直挂账了
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我之前会计的账是这么记的 这科目余额表 看不懂了 例：只有银行付款回单 借 应付账款-票到应付账款 5500 贷：银行5500 过几天发票到了 借：应付账款-暂估应付5500 贷：应付账款-票到应付账款5500 月末做结转 借 原材料 贷 应付账款-暂估 请问这样对吗 请老师详细看一下
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老师您好，我们采购时会预付一部分款项，这些款项会记入预付科目，但是采购的设备太多，科目累计金额太高，现在就是一直想让采购拿票回来，发票过账，然后把预付款的科目冲销掉，这样子会有什么不良影响吗，现在的做法都是在付尾款的时候才拿发票回来，可是预付款和付尾款之前的间隔太长，这样会导致账一直挂着，也不好
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请问之前会计做账的时候材料付款记的预付，发票回来了记的应付，这样就导致应付预付都有余额，我是不是应该将两个科目调整一下
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之前会计做账只用了应收账款和应付账款两个科目，把预付的货款计入了应付账款，导致资产负债表上应付账款科目余额为负数，那现在把之前预付的货款取得的发票冲应付账款，再把新的预付的货款计入预付账款中，就是现在一边立新的科目预付账款，一边把之前的应付账款的负数冲平
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是同一个单位
那就只用一个往来科目就可以了 用预付就可以了
那我是应该把一个科目的余额调到另一个吧 不然账上不就挂两个余额吗
同学你好 对的 是这样的哦
请问老师2021年管理费用多计提了 本年想要调减应该怎么做分录呢
同学你好 直接冲减就可以
不用以前年度损益调整吗
同学你好 金额大就可以用以前年度损益调整
金额10万 这笔分录应该怎么写呢
同学你好 计提分录咋做的呢