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老师小规模未开票收入是不是余人填在小微企业免税销售这边

老师小规模未开票收入是不是余人填在小微企业免税销售这边

2023-01-12 10:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-12 10:21

季度45万以内的可以啊。

快账用户8227 追问 2023-01-12 10:21

嗯，是在这一列加进去未开票收入吗

齐红老师解答 2023-01-12 10:24

对的，是的，是这么做的。

快账用户8227 追问 2023-01-12 10:28

老师我这是负数，需要退税，申报到这一步是不是就可以了

老师我这是负数，需要退税，申报到这一步是不是就可以了

齐红老师解答 2023-01-12 10:30

你好，对的，是的，是这么做的。

快账用户8227 追问 2023-01-12 10:33

退回来的税额不对，多了代开的金额13300

快账用户8227 追问 2023-01-12 10:34

当时交这么多

当时交这么多

齐红老师解答 2023-01-12 10:35

你好，这里是增值税和附加税的。

快账用户8227 追问 2023-01-12 10:35

退税金额能修改吗，附加税免税的两项也有金额

快账用户8227 追问 2023-01-12 10:36

附加税只交城市维护建设税还减半，另外两个税免收

齐红老师解答 2023-01-12 10:41

你的附加税计税依据能修改吧，你只填写城建税的，其他的不要填写。

快账用户8227 追问 2023-01-12 10:41

我再看一下能修改吗，刚看是不能修改的

齐红老师解答 2023-01-12 10:46

修改不了去税务局

季度45万以内的可以啊。

2023-01-12

填小微企业免税销售额

2026-04-08

你好，减免明细表不用填写的。

2023-05-19

你好对的是这么做的

2022-01-08

你好，没错的，就是填写在这里面的

2023-12-14

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