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Q

老师，问一下，小规模企业，增值税申报表：开票收入和不开票收入全填在小微企业免税销售额里，对吗第四大栏免税销售额

2022-10-12 14:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-12 14:23

你好你们要填写在12行的其他免税销售额

快账用户7496 追问 2022-10-12 14:27

那个开票系统的发票金额直接就默在这栏里了，之前都报在了这一栏里，这个需要去税务局改报表吗，还是就在小微企业这栏报？

快账用户7496 追问 2022-10-12 14:28

上两个季度都报在了小微这一栏

齐红老师解答 2022-10-12 14:36

你当时的申报表可以截图给我看一下吗，我帮你判断一下

快账用户7496 追问 2022-10-12 14:40

好的，谢谢老师

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-12 14:47

你这个是第10行，数据默认是把11.12两行加起来的你12行有数据的，11行没有，那么直接把12行的数据复制粘贴到第10行旧可以的

快账用户7496 追问 2022-10-12 14:50

第12行是我这个月填上去的，那就在第10行报就行，是吧，附列资料一不需再填了吧

齐红老师解答 2022-10-12 14:52

是的，你附表一不需要再另外填写阿

你好你们要填写在12行的其他免税销售额

2022-10-12

对的是的，是这么做的。

2022-07-13

第一行、第二行填写专票的不含税销售额，第十行填写1%普通发票，第12行填写免税的普通发票。

2024-01-13

季度销售没有超过30万就是填在第10栏

2026-01-19

你好，减免明细表不用填写的。

2023-05-19

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