老师好，暂估入账的固定资产第二个月可以开始按照暂估价值除以相应的折旧年限及月份数折旧了嘛

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• 我们小企业会计准则，收到去年所得税退款，没有以前年度损益调整的话，借：银行存款 贷：应交税费-应交所得税，再借：应交税费-应交所得税 贷：利润分配-未分配利润 对吗？我们还需要调电子税务局申报表或者现在财务报表吗？就是调整了科目还需要做什么事呢

• 小规模纳税人，没开超发票，开超怎么做账？

• 绣花印花厂的成本是什么

• 老师在试算平衡上应交税费-应交增值税-销项税额是不是不用登账？

• 老师，请问公司跟旅行社合作，做旅行社代理，通过推广营销拉客，挣取佣金，这种情况能够进行差额征税吗？如何开具发票呢？公司经营范围没有旅游服务

• 怎么计算，A材料购入4500公斤，领料3600公斤，实际仓库只剩300公斤，生产解释另外盘亏600公斤也是损耗，可能未做领料流程，那么怎么计算损耗率

• 老师，今年针对纳税信用等级扣分标准新出一个通知么？好像是2025年12号文件，我没找到这个文件，您知道么

• 郭老师，问一下，我新单位贸易公司成立后，我出口报关销售都用新办理的贸易公司出，然后进项的材料发票都是老单位的制造企业，然后制造企业成品做好发票开到新办理的贸易公司，就是说新办理的贸易公司跟国外签的订单，来委托制造企业加工，这样可以吧？

• 企业停产没有资金缴纳房产土地税会有什么影响？

• 老师好，新成立的有限责任公司（自然人独资），小规模纳税人，目前没有任何业务发生，请问需要申报哪些税呢？谢谢