我们公司小规模在2022年1月开了1%的普通发票，并且在当时超45万缴纳了增值税，22年12月又冲红了9万，这个月报税的时候增值税应该退吗
你好，可以的，可以退税的，红冲1%在第一栏和第三栏里面申报，但是你得去税务局。
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Q
您好老师，请问小规模公司季度报增值税的，如果第一季度的第一个月开超了45万，后又发生销货退回，在次月红冲了，这样第一个月是否要全额缴纳增值税
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小规模纳税人，去年12月份开错了发票，但是已经正常申报增值税了。现在还能开红字发票吗？因为2月份已经开票了45万，如果开红字发票，这冲的应该是的2022年的收入吧。
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老师，二比我们是小规模纳税人，请问一下去年开的普票，这个月开销项负数冲红，这个增值税是否可以扣减？开的时候按1％，好像当时开的时候没超过季45万没交增值税。现在凭证怎么写？
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老师，小规模纳税人，2022年9月份红冲了一张2021月份的发票：2021年税率是1%，红冲税率也是1%，税费为负的。但是2022年4月后小规模普票免增值税了，这个报增值税报表，是不是应该把这張红冲的发票不含税销售额填写到12条其他免税销量额这一项？也就是说只报所开专票3%的增值税，不再减去这个红冲的税额了，是吗
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小规模2022年4-12月使用3%税率的现在免增值税。那么第四季度开票为免税普票150万。月额度45万的；超过额度了 这样需要缴纳增值税吗？
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但是我去税务局报了大厅说不用退？
你好，你问他多交了不可以退的吗？
我们这边税局要让更正一季度的申报表才能退税，
更正一季度的申报表那是不是一，三栏就不填，填免税销售额那一栏，
你好，什么原因需要更正？第一季度的我没有看懂，如果填写免税的话，你就不需要交税了。
我们公司小规模在2022年1月开了1%的普通发票，并且在当时超45万缴纳了增值税，22年12月又冲红了9万，这个时候一季度就在45万以内了
所以这个只退9万那个税还是全部要退？
我这边只能退9万的，9万乘以1%。
老师，我想了一下，您说的对的，不能更正一季度的申报表，更正之后全年的数据对不上了
谢谢您，我明白了
不用客气 工作愉快