我们公司小规模在2022年1月开了1%的普通发票，并且在当时超45万缴纳了增值税，22年12月又冲红了9万，这个月报税的时候增值税应该退吗
你好，可以的，可以退税的，红冲1%在第一栏和第三栏里面申报，但是你得去税务局。
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Q
老师，小规模纳税人，季度开票不超过45万（不含税收入），免征增值税，如果税率选择错了，并且没及时发现，季度报税的时候又超了45万，那我们应该按照哪个金额计算增值税，应该怎么去计算这个增值税呢
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小规模纳税人，去年12月份开错了发票，但是已经正常申报增值税了。现在还能开红字发票吗？因为2月份已经开票了45万，如果开红字发票，这冲的应该是的2022年的收入吧。
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我们是小规模，2021年12月开了13万的专票，2022年4月开了红冲的13万的发票，这个红冲之后的税费在哪里申请退税?是税务局网站上，2022年6月份季报时才能申请退税吗？
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Q
老师，二比我们是小规模纳税人，请问一下去年开的普票，这个月开销项负数冲红，这个增值税是否可以扣减？开的时候按1％，好像当时开的时候没超过季45万没交增值税。现在凭证怎么写？
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Q
小规模2022年4-12月使用3%税率的现在免增值税。那么第四季度开票为免税普票150万。月额度45万的；超过额度了 这样需要缴纳增值税吗？
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但是我去税务局报了大厅说不用退？
你好，你问他多交了不可以退的吗？
我们这边税局要让更正一季度的申报表才能退税，
更正一季度的申报表那是不是一，三栏就不填，填免税销售额那一栏，
你好，什么原因需要更正？第一季度的我没有看懂，如果填写免税的话，你就不需要交税了。
我们公司小规模在2022年1月开了1%的普通发票，并且在当时超45万缴纳了增值税，22年12月又冲红了9万，这个时候一季度就在45万以内了
所以这个只退9万那个税还是全部要退？
我这边只能退9万的，9万乘以1%。
老师，我想了一下，您说的对的，不能更正一季度的申报表，更正之后全年的数据对不上了
谢谢您，我明白了
不用客气 工作愉快