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我们公司小规模在2022年1月开了1%的普通发票,并且在当时超45万缴纳了增值税,22年12月又冲红了9万,这个月报税的时候增值税应该退吗

2023-01-12 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 11:19

你好,可以的,可以退税的,红冲1%在第一栏和第三栏里面申报,但是你得去税务局。

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快账用户2473 追问 2023-01-12 11:21

但是我去税务局报了大厅说不用退?

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齐红老师 解答 2023-01-12 11:24

你好,你问他多交了不可以退的吗?

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快账用户2473 追问 2023-01-12 12:21

我们这边税局要让更正一季度的申报表才能退税,

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快账用户2473 追问 2023-01-12 12:22

更正一季度的申报表那是不是一,三栏就不填,填免税销售额那一栏,

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齐红老师 解答 2023-01-12 12:23

你好,什么原因需要更正?第一季度的我没有看懂,如果填写免税的话,你就不需要交税了。

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快账用户2473 追问 2023-01-12 12:28

我们公司小规模在2022年1月开了1%的普通发票,并且在当时超45万缴纳了增值税,22年12月又冲红了9万,这个时候一季度就在45万以内了

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快账用户2473 追问 2023-01-12 12:29

所以这个只退9万那个税还是全部要退?

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齐红老师 解答 2023-01-12 12:30

我这边只能退9万的,9万乘以1%。

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快账用户2473 追问 2023-01-12 12:48

老师,我想了一下,您说的对的,不能更正一季度的申报表,更正之后全年的数据对不上了

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快账用户2473 追问 2023-01-12 12:48

谢谢您,我明白了

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齐红老师 解答 2023-01-12 12:53

不用客气 工作愉快

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你好,可以的,可以退税的,红冲1%在第一栏和第三栏里面申报,但是你得去税务局。
2023-01-12
对,在你成为一般纳税人之前的业务,就算是以后冲,还是1%的
2021-12-28
你好; 红冲的180万 和你一般纳税人的13%里面 去写; 到时可能会对比失败 ; 你注意下 看是否可以对比; 对比不了的; 就要去大厅报 ; 
2023-09-04
你好1 目前 看到反馈不一样,需要您问下您税局口径,是改之前小规模期间申报表,之前交过税没 ,之前学员问税局反馈回复说之前没有交税这个开红字不需要填写申报了,,还是直接可以一般纳税人简易计税3% 下面去负数申报 减免表减征额按2% 负数去填写,
2021-05-13
你好;电子税务局 - 一般退抵税管理 - 误收多缴申请表里面去申请退税的 ; 你4月开的 。 那么要 7月报2季度之后 产生了多缴纳 去申请退税
2022-04-27
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