Q
请问老师，我账上的应交税费比纳税申报表的应交税金少0.02，专票的差一分钱，普票的也差一分钱，但我账上的金额都是根据发票来的，如果改就跟发票不一致了，这个我账上应该怎么调整啊？谢谢
2023-01-12 15:28
2023-01-12 15:31
需要交税的差额放到营业外收支，这个不用修改的，这个是四舍五入的差异。
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借：营业外支出0.02贷：应交税费0.02借：应交税费0.01贷：营业外收入-免税0.01
是这样吗？老师，因为专票和普票免税的都有
银行普通发票的不交税就不用做了，你只需要做交税的就行。
因为我前面普票都是先做了税，然后再转到营业外收入-免税的，所以这个也要对上。 这样的话我分录像上面那样做可以吗？
可以的，可以这么做的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。