请问老师，我账上的应交税费比纳税申报表的应交税金少0.02，专票的差一分钱，普票的也差一分钱，但我账上的金额都是根据发票来的，如果改就跟发票不一致了，这个我账上应该怎么调整啊？谢谢
需要交税的差额放到营业外收支，这个不用修改的，这个是四舍五入的差异。
-
Q
我想问一下，我当初有一批货到的时候发票没到我账户入库的时候，然后是就是货款是多了一分钱，然后进项税额是少了一分钱，然后等到发票来的时候呢，发票上面的货款少一分钱，进项税额多一分钱，但是我的整一个的发票的金额就是应付应付账款吗？跟我当初的暂估的是没有差异的，我这个要怎么去调整呢？
-
Q
请问老师，出纳发票开错了，应开6%的开成了5%.原票又收不回来，税局让我在申报时补上差额就好了，但是我的账要怎么做啊？交的钱要比我做账的钱多，因为我是按发票做账啊
-
Q
因为是税局系统的原因，就是本期销售情况明细那里，那个表上那个数据，导入的金额都是正确的，跟开票系统的也是一致的，但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱，但是主表销项税额这里是不能修改的，所以说今年这样累计下来差了两分钱，就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱，要不要调账？怎么做分录？目前账上是留抵
-
Q
因为是税局系统的原因，就是本期销售情况明细那里，那个表上那个数据，导入的金额都是正确的，跟开票系统的也是一致的，但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱，但是主表销项税额这里是不能修改的，所以说今年这样累计下来差了两分钱，就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱，要不要调账？怎么做分录？目前账上是留抵
-
Q
因为是税局系统的原因，就是本期销售情况明细那里，那个表上那个数据，导入的金额都是正确的，跟开票系统的也是一致的，但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱，但是主表销项税额这里是不能修改的，所以说今年这样累计下来差了两分钱，就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱，要不要调账？ 就是我账上的科目数额没有做错，税局系统的原因导致的，申报表上比账上多两分钱，申报表上的留抵是376187.32，账上的留抵是376187.30（应交税费-应交增值税科目 借方余额）
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
借：营业外支出0.02贷：应交税费0.02借：应交税费0.01贷：营业外收入-免税0.01
是这样吗？老师，因为专票和普票免税的都有
银行普通发票的不交税就不用做了，你只需要做交税的就行。
因为我前面普票都是先做了税，然后再转到营业外收入-免税的，所以这个也要对上。 这样的话我分录像上面那样做可以吗？
可以的，可以这么做的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。