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老师好 ，工商年报纳税总额从哪里取数？是明细账，应交税费借方还是贷方金额

2023-01-12 16:15
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-01-12 16:15

同学您好，应交税费借方

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快账用户4785 追问 2023-01-12 16:17

那就是1458.08.这个季度计提所得额 3686.25不能算了吧？

那就是1458.08.这个季度计提所得额 3686.25不能算了吧？
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快账用户4785 追问 2023-01-12 16:19

我刚从电子税务局里完税证明开锯里面选择所属期2022年，好像把这边计提所得3686.25给算上了？到底能不能算了？

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齐红老师 解答 2023-01-12 16:21

算实际交的，不算计提的

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快账用户4785 追问 2023-01-12 16:22

好的，那就是22年所有交的，借方

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齐红老师 解答 2023-01-12 16:27

学员您好，是的，对的

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同学您好，应交税费借方
2023-01-12
你好。应交税费未交增值税应交税费。印花税城建税附加税地方教育附加。这些加在一起。
2023-04-18
你好，看明细账，应交税费借方发生额合计，如果是一般纳税人增值税的，看未交增值税。
2022-05-05
你好，应交税费借方发生额，合计。
2022-02-21
看科目余额表应交税费借方发生额合计 增值税的看未交增值税
2023-05-23
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