打个比方：公司以出包方式修了一个厂房，现在已经达到可使用状态，工程款以全部支付，但还没有取得全部发票，只取了一部分，我想问这个怎么做帐？进项税额怎么处理？
同学你好 达到可使用状态，没有取得发票，就要暂估记入固定资产。待最终决算后再调整。
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老师您好，现在有三家公司，A公司为厂房出租方，B公司为厂房中标方（也是C公司的股东），C公司为厂房使用方。情况如下，A公司厂房以招标形式进行招租，C公司需要租用厂房，但是C公司没有资质进行招标，所以B公司去投标，并且中标。厂房租给了B公司，但实际使用公司为C公司，押金、房租也是C公司直接转到A公司账户的，现在已经付了6月份房租了，但是发票一直没有开C公司，A公司说，是B公司中标的，只能给B公司开具5%的增值税专用发票。但是房租全部都是C公司支付的，这种情况下，C公司想要取得增值税专用发票应该怎么处理？
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事由是，去年分部办公区预缴取暖费给热电公司，并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣，报销时的分录是：借：取暖费 贷：应交税费-进项税 贷：其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后，对方一把这部分取暖费返还给我分部，我分部给物业方开具了增值税专用发票，对方把该笔款已经打到我分部账户上，这部分的账务处理，请问下，用下述分录，可以吗？ 开具发票并已经收到款时： 借：银行存款 4791 贷：取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种：开具发票并已经收到款时： 借：银行存款 4791 贷：其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费，调账 借：其他业务成本 4395.41 贷：取暖费 4395.41 哪一个更合理，原因是什么
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事由是，去年分部办公区预缴取暖费给热电公司，并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣，报销时的分录是：借：取暖费 贷：应交税费-进项税 贷：其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后，对方一把这部分取暖费返还给我分部，我分部给物业方开具了增值税专用发票，对方把该笔款已经打到我分部账户上，这部分的账务处理，请问下，用下述分录，可以吗？ 开具发票并已经收到款时： 借：银行存款 4791 贷：取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种：开具发票并已经收到款时： 借：银行存款 4791 贷：其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费，调账 借：其他业务成本 4395.41 贷：取暖费 4395.41 哪一个更合理，原因是什么
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我们单位承包的工程分包给B公司干，我们收取10%的管理费，请问税款怎么交对我们比较有利。起初约定他们承担税6个点，我们每次收到工程款扣完管理费和三个点税款后给他们打款，现在对方提成他们进项很多，可以全部承担，这样我们在本地不交税，感觉有风险，不知道怎么处理和做账了
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打个比方：公司以出包方式修了一个厂房，现在已经达到可使用状态，工程款以全部支付，但还没有取得全部发票，只取了一部分，我想问这个怎么做帐？进项税额怎么处理？
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对方不给发票，款已付，发票肯定不能给了，怎么做账务处理
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老师我单位是个体户，我给对方开1%的专票，对方收到发票后，可以抵进项税吗，谢谢老师
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【单选】6.甲公司为增值税一般纳税人，23年12月20号购入需要安装的设备一台，取得增值税专用发票注明的价款为3000万元，增值税税款为390万元。那当日开始安装，支付安装人员工资10万元，耗用账面价值90万元、公允价值100万元的产品一批，该产品适用的增值税税率为13%。23年12月31日，该设备达到预定可使用状态，那预计使用年限为10年，预计净残值率为5%，采用双倍余额递减法计提折旧，甲公司2024年应计提的折旧金额为( )。
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郭老师，发行的债务性工具，是什么意思，发行时产生的费用，计什么科目，冲减应计利息时怎么做账
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董老师 在线吗？想咨询您~
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老师说，同事出差了，报销车费，住宿费，伙食费发票少了，怎么做账呢?要求补别的发票吗？能做费用吗？
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老师，我们公司是供应链企业，给大学食堂配送蔬菜和肉的。我们这家子公司在去年9月份成立之前，子公司的老板买了两辆冷藏车，不过是落户在了我们集团其中一家分公司名下。因为实际是我们这家子公司老板出的钱，也实际是我们在使用，所以我们跟落户的那家分公司签了租车协议。今年这两辆冷藏车要支付保险费和车辆年检费，我们公司是用老板的私卡转钱到集团的法人私卡上，由法人又转到落户的那家公司来支付保险费和车辆年检费的。请问我这边内账该怎么做账？
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我们公司因为诉讼案件被司法扣划了70万，但是现在这个钱没有付到对方公司，只是冻结了。要怎么做账务处理
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为什么带开劳务发票税点是2.3%，个人给小规模开发票要收20%个人所得税，能给讲一下吗
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老师，如果是公司没有出差外地的业务，但是开票到公司的住宿票我能入账吗
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如果支付了100万的工程款，但对方开票只开了50万，那我是不是在建工程只能入账50万，另外50万挂预付账款吗？等另外50万的票来了再转入在建工程吗？
不是的，以业务实际为准，不要被形式的东西束缚。 房子已盖成，100万要由在建工程转入固定资产
那这样帐不平啊，付了100万，只取得了50万的进项税，还有50万的进项税应该进哪个科目呢？
借在建工程 100 贷预付账款 50 应付账款-暂估款50 借固定资产 100 贷在建工程100
刚才给同学说了，没有发票和固定资产购建完工是两码事，不要受其干扰，一分钱发票没有，也要入固定资产
在建工程100万结转固定资产100万这个暂估入账我知道。我就想问进项税的事。您看啊，我付钱的时候是：借：在建工程100万 应交税费-应交增值税（进项税额）3万（打个比方，对方来的发票上只有这么多） 贷：银行存款113万 您看还有10万不来是税钱，我付了没票怎么办？
没票，入在建工程时，只能冲减不含税的部分，含税等发票来时再冲
意思在建工程入账110万？固定资产也暂估入账110万，等发票来了再冲减对吗？
10中如果含有的税，把税去掉亲。税金不能计入固定资产
那我可不可以把那10万的税入到借方的：应交增值税-待认证进项税额呢？
不可以，发票没有见到，不能写
那10万本质上就是他欠我的进项税呀
那计入预付账款里，没有发票不要计入应交税费-待认证进项税额
好的 非常感谢老师的指点！
客气了，如果满意可以五星评价哈，谢谢
好的，必须10分好评
客气了，祝工作顺利！