老师：我所得税算下来还应该补12315.6。我不想交这么多，怕后期汇算时还得办理退税，在哪里能修改这个补交的金额

老师：您帮我看一下我所得税费用多少合适。

这个你自己决定什么行业的。

利润总额保持837776.71，是因为汇算清缴时还有五十万的加计扣除。最后也不想退税

我们是建筑行业

税负在1.8%左右的。可以自己算一下的。

老师：我们是高企，享受研发费用加计扣除。我目前控制的利润总额837776.71。首先得保证汇算清缴时五十万的加计扣除，其次剩余的33万利润，按小微企业所得税政策，330000×2.5％＝8250。我已经预交了8628.8。是不是不敢再交了。

可以的，可以不用缴纳的。

老师：如果不用交的话，我这个所得税季度报表下面税额是根据利润总额自动生成的

那你自己再暂估利润就是了。

暂估一部分费用的。

老师：我这个季度的报表利润总额自己可以预估，等到年度报表时再做调整也可以是吧。

好，和你利润表的一致，你要暂估的话都赞估，只要一致就行的。

老师我结转了一部分工程施工，也可以吧。

可以打可以这么做的

好的，谢谢老师。