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老师 我想问下公司原来跟别人合伙，各注资20万，期末亏损2万，银行存款，库存，固定资产都有数，现在要清账了，要把这些都分了，应该怎么做分录呢

2023-01-13 12:16
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-01-13 12:17

你好！债务都清理了吗？

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快账用户6492 追问 2023-01-13 12:17

就有个应收账款了，还没收回

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齐红老师 解答 2023-01-13 12:21

你好！库存，固定资产要视同销售处理，1、退回本金时： 借：实收资本 贷：银行存款 2、计算实际应分支付的剩余财产时： 借：利润分配—未分配利润 贷：应付股利 3、支付股利时： 借：应付股利 贷：银行存款

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快账用户6492 追问 2023-01-13 12:24

主要是现在公司亏损，是不是得把实收资本减去亏损后的退回本金吧

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快账用户6492 追问 2023-01-13 12:25

库存视同销售的分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-01-13 12:25

你好，是的，这样只做退回本金就可以了

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快账用户6492 追问 2023-01-13 12:29

那库存视同销售的分录咋做呢

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齐红老师 解答 2023-01-13 13:04

你好！需要计算销项税，你们是小规模吗

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快账用户6492 追问 2023-01-13 13:11

小规模的

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齐红老师 解答 2023-01-13 16:40

你好！按普票价格处理就可以

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你好！债务都清理了吗？
2023-01-13
您好，现在的话，意思是这些工资和借款，都不在支付了吗，这个最后
2024-08-26
如果是动产的话，13%销售货物里面填写
2024-09-24
你账上现在还有固定资产吗？如果有的话，现在做清理，借固定资产清理 累计折旧， 贷固定资产， 借其他应收款 贷、固定资产清理 应交税费，应交增值税 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2023-07-05
同学，你好 重新建账，自己要根据实际情况做期初余额
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