老师，这个月我们开票专票不含税97087.38，普票975011.1，红冲的：1%的税点不含税金额有19599.01，免税的红冲有6597，然后无票的有580118.28元，我按普票正数金额和负数金额对冲后的今天填写申报表，但是一直提示大内失败
同学你好 直接填写就可以了
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老师金税盘白盘我们上月开的专票，这月开红字冲销，但是红字信息表开出后价税合计金额不变，不含税金额比上月发票金额多一分钱，红字信息表税额比上月发票税额少一分，请问这对吗？就这样红冲有什么办法改成一样金额的呢？
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老师，这个月我们开票专票不含税97087.38，普票975011.1，红冲的：1%的税点不含税金额有19599.01，免税的红冲有6597，然后无票的有580118.28元，我按普票正数金额和负数金额对冲后的今天填写申报表，但是一直提示大内失败
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老师 你好，我们上月开具了“电子普通发票”10几份，“增值税普通发票”一份且为负数红冲，填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢？ （我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏，但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过）
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老师 我上个月给客户来了一张30万的发票 单价是500（含税）数量是600 这个月购货方认证后发现有问题 他们申请了红字信息表 让我开红字发票红冲112888元 我红冲货物填写 单价500 数量226 金额113000元 差额112 走折扣吗 怎样在红字发票提现这个差额 来红冲掉金额112888元
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老师，我们是小规模纳税人，现在报4—6月份季报，开专票不含税14851.49元一张，税费148.51元，开红字发票普票不含税—2653.47元，税额—26.53元，红冲上个季度的一张发票，我在填增值税及附加税的表的时候系统自动获取的数据，但是提示这个，正确的咋么填，哪里出错了？
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粤公网安备 44030002003870号
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同学你好 核对一下那里不对然后改正
老师，我就是不知道哪里不对啊，不然也不会问你
老师你帮我看一下我填的哪里不对
提示大内失败这个是什么意思
导入失败
同学你好 你是小规模免税的 填写在免税栏就可以
老师，无票收入和普票都填免税一栏吗？
嗯 然后再填写附表一