老师，我们是小规模纳税人，现在报4—6月份季报，开专票不含税14851.49元一张，税费148.51元，开红字发票普票不含税—2653.47元，税额—26.53元，红冲上个季度的一张发票，我在填增值税及附加税的表的时候系统自动获取的数据，但是提示这个，正确的咋么填，哪里出错了？
您好 这样填写正确的 可能系统不能识别 只好去税务大厅柜面申报
-
Q
我们9月份是小规模纳税人，开了1张 1%的发票80000元 ，，，11月我们变更为了一般纳税人（13%） 当月我们把这张1%税率的80000元的发票红冲了 那么我们在填写增值税申报表的时候，这个80000元的发票在增值税附表一中哪填写呢？
-
Q
公司四月份之前是小规模纳税人，开的专票也都交过税了，等到4月份的时候转成了一般纳税人，但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲，这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法，这个是不对的，需要到大厅申报，但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报？
-
Q
老师：您好！我们公司是小微企业的小规模纳税人，季报。12月份开具了一张冲红专票，金额180000.00（不含税），上季度普票（免税）开具了198000元，请问怎样填写增值税（小规模）纳税申报表？
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，现在报4—6月份季报，开专票不含税14851.49元一张，税费148.51元，开红字发票普票不含税—2653.47元，税额—26.53元，红冲上个季度的一张发票，我在填增值税及附加税的表的时候系统自动获取的数据，但是提示这个，正确的咋么填，哪里出错了？
-
Q
老师，请问一下，我们是小规模纳税人，3季度开出发票不含税459667.32元，4季度开了不含税发票170920.8元，然后4季度作废了4季度开的发票163366.34元，还作废了3季度的发票217821.78元，这个月应该怎么报税呀，我登录电子税务系统，增值税报表本期数没有显示数据出来
热门问答 更多>
-
老师，我用MI01，MI04，MI07，完成了盘点差异，不小心被我用MI02删除了MI01生成的凭证号，请问怎么解决啊，谢谢！
-
老师，什么样的薪金补贴是无需申报个税的？
-
老师咨询一下，批发零售公司库存结转成本一般用什么方法好
-
老师好，我们是小规模纳税人，23年的总收入是55万，第四季度开了33万的票，有个1个点的税额，那按简易办法计算的应纳税额是多少呢？
-
老师，我们去年生产的设备，因为主体部分完工且可以运行就先发货并销售，并给对方开具全额发票和收到款项是全套设备款项，而且也确认了全套设备收入。但是成本只确认了主体完工部分，我们提前开票确认了收入，但是成本今年还在发生，我可以继续确认该项目的成本么
-
长期未申报业务确认，这个要怎么操作
-
企业升规后，如果第二年营业收入打不到要求会如何
-
老师，麻烦发一下委托加工和受托加工的业务流程图，谢谢
-
老师，这题有疑问，不是专门借款只用了4400吗？
-
老师，加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入，更正了增值税和个人经营所得税税务报表后，财务报表也要更正，我是不是要先改账才能改财务报表，账要反结账到2023年吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
意思，这个提示，不要管，这样填数据对的？
您上个月季度怎么申报的？怎么没有累计数据的
这个是1—3月份
那二季度填了是负数 没有累计数 正确的
显示校验不通过
那要去税务大厅柜面了
这个为什么要乘以0.05了
这里提示什么意思？
这个提示有问题 您不存在5%的 或者您多刷新几次看看 有的时候系统有问题也会这样