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你好，我新手会计，老师做完12月末的账第四季度盈利，按当年利润总额计提企业所得税吗？还是在填写企业所得税申报表的弥补以前年度亏损后就不用交企业所得税？意思就是年末计提企业所得税是根据年末利润总额计提还是根据弥补以前年度亏损后来计提？
2022-01-10 10:14
2022-01-10 10:15
你好，你当地季度预缴申报的时候，允许弥补之前年度亏损吗？
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季度申报企业所得税，是按本年利润总额计提所得税还是按扣除以前年度亏损后计提企业所得税？
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Q
郭老师您好！我在做完12月份的账后，本年利润期末贷方余额是盈利的4000多，然后我就计提了企业所得税，现在进电子税务申报企业所得税时，按报表填了营业收入营业利润还有利润总额后，有弥补以前年度亏损，显示不用缴税了，那这样我的账还要回去删掉计提的那笔企业所得税吗
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老师您好，企业所申报时，利润总额弥补以前年度亏损，还用计提企业所得税？
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老师您好，单位之前一直亏损，假设亏10万，2023年第四季度开始盈利累计8万，2022年的年报已经填过A106000企业所得税弥补亏损明细表，2024年1月初申报2023年第四季度企业所得税时，是不是“减：弥补以前年度亏损”那一行填列8万就不需要缴纳企业所得税税款？？那我第四季度利润表里面还需要计提当季的企业所得税吗？？
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我不知道哦，第一次申报纳税，季度申报表有弥补以前年度亏损金额，
你好，我需要知道能否弥补，才好回复你的问题啊