Q
公司是餐饮类企业一般纳税人，公司车辆赠与给股东，增值税申报表填写13%税率的货物及加工修理修配劳务还是13%税率的服务、不动产和无形资产？请问一下凭证怎么做？
2023-01-14 11:03
2023-01-14 11:04
你好 借，管理费用 贷，固定资产清理 应交增值税 申报表，货物填写
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Q
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您好老师，凭证没有看懂？怎么是管理费用？分红给老板的
老板，赠送，就是属于管理费用的
赠与视同销售？那股东是不是也要缴纳个人所得税
对的，股东收到，股东缴纳个税，20%
管理费用的2级科目直接写分红？那是不是应该做个工资表 借：固定资产清理 贷：固定资产？？
你这个到底是赠送还是分红，他们的处理是不一样的，你要明确一下，你现在到底是属于哪一种。
赠送给股东了!
赠送给股东就不是分红啊，就相当于赠送给相关的一些领导层，这个就是放到管理费用明细科目，就是其他费用或者是业务招待费。
借：管理费用-其他 贷：固定资产清理 贷应交增值税 我们的车是在固定资产中？那固定资产不应该减少吗？
没有了呀，你固定资产清理就是把固定资产转出了呀。