Q
老师好，小规模企业开了负数专票，这个怎么申报？
2023-01-14 14:40
2023-01-14 14:41
同学，你好 只有负数发票吗？
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不是有 正数 也有负数
同学，你好 你按照合计金额填写
那负数发票 在附表减免表里要写吗 开的是1%负数
同学，你好 嗯嗯，是的
是填写负数的1%税额吗
同学，你好 是的，按照你的票面填写
税额也是写负数吗，主表的本期减证额也是写负数税额吗
同学，你好 负数发票，写负数
收入的话 是不是只能填写 统计表的实际销售收入
同学，你好 嗯嗯，是的
老师，你帮我看看 到底是哪里出现问题 谢谢
同学，你好 你的13747.02填在哪里
最后一栏的本期应交税额
同学，你好 你开具的都是专票吗
普票都是免税的 专票有开了一张负数1%的发票
同学，你好 你495.03填成正数
老师，填正数的话，那最后的税额 就不会了
同学，你好 正常情况，增值税申报表是根据开票软件自动生成的，建议关闭申报表，重新打开