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小规模纳税人第四季度增值税申报，这个怎么填写呢？有负数发票带税的
2023-01-14 19:57
2023-01-14 19:59
你就按照你的正负相抵之后的销售额填写申报表就行了。
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然后系统它会自动带出那个应交的那个税额。
申报时会出显这种情况
你开了1%的发票的吗？
是3月开的发票,在12月份作了负数.4月份开始是开免税发票
那你就把2%的部分填写在减免税额那一行就行了。
超过45万了,小规模的要填写减免金额的 .那是填写正负相抵的金额吗?
就是对于你开1%那张发票填写，其他都不用。
那怎么填写呢 ,选哪个原因
不是，就是在你的主表里面有一行是专门的减免税哦，不是填那个减免税明细表。你这个12行就是主表的12行，没有数据，这个明细表你是不用填的。
还是没看懂.填哪里?
主表18行，减征税额那里
试了不行,先前就试了
你1%是不是开的负数 如果是负数，18行你应该负数填写看看
负数填写也是不可以的
就是这个图
我核实一下你明天提醒我一下