小规模纳税人第四季度增值税申报，这个怎么填写呢？有负数发票带税的

然后系统它会自动带出那个应交的那个税额。

申报时会出显这种情况

你开了1%的发票的吗？

是3月开的发票,在12月份作了负数.4月份开始是开免税发票

那你就把2%的部分填写在减免税额那一行就行了。

超过45万了,小规模的要填写减免金额的 .那是填写正负相抵的金额吗?

就是对于你开1%那张发票填写，其他都不用。

那怎么填写呢 ,选哪个原因

不是，就是在你的主表里面有一行是专门的减免税哦，不是填那个减免税明细表。你这个12行就是主表的12行，没有数据，这个明细表你是不用填的。

还是没看懂.填哪里?

主表18行，减征税额那里

试了不行,先前就试了

你1%是不是开的负数 如果是负数，18行你应该负数填写看看

负数填写也是不可以的

就是这个图