民非组织，之前好多年没做账，现在开始需要补做去年下半年的账，期初数据怎么找？做账之前需要做哪些工作？

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• 老师你好，上一个季度的话，我是亏损了3万多，那这个季度的话又盈利了1万2000多，那我这个季度要交税

• 2月计提了社保，3月一个人离职，3月给他交了2月的社保，但是没发工资，怎么做账

• 公司2025年全年交税5000元，年终奖发了50万 导致第四季度没有交所得税，汇算清缴后是亏损的，我们不想退税，把年终奖做到2026年度，让2025年账上是盈利的且不需要退税还补了200多，但是这样造成一个问题就是我们2026年报季度企业所得税的时候填的应付职工薪酬那一栏与账面数据不符，与个税申报的是相符的，这样可以吗？

• 您好老师！汇算清缴要填的表有吗？可以发一份给我吗？我想听一下汇算清缴的课

• 老师，我公司一年的成本发票供应商开在了一张发票上，那这张发票我应该放在哪个凭证后？放在购进存货的凭证后吗？

• 23年增值税申报表收入与税控盘收入不一致，申报收入比税控盘收入少，怎么处理

• 朴老师，25年第四季度的成本发票可以和26年第一季度的成本发票一起开吗？开在一张发票上行吗？

• 公司25年成立，2025年度工资计提比个税申报的多，实际发放的又和计提的一样，25年亏损太多，管理员让调整少亏点，成本主要是工资这块，应该怎么调整

• 朴老师，工资和社保税前扣除的依据是什么？

• 老师好！重新申报增值税后产生的税费，需要计提吗？